Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion de las operaciones/fondos no presupuestarios/garantias/fondos de reparo/orden de egreso»
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Revisión actual del 13:19 9 ago 2017
Orden de Egreso
Ubicación en el Menú: Fondos No Presupuestarios/Garantías/Fondos de Reparo/Orden de Egreso
- Comenzaremos la operación filtrando por la Garantía a Egresar, una vez que la encontremos la seleccionaremos presionando
- Datos de Gestión:Aquí se nos presentará la información de la Garantía solo con carácter informativo, podremos agregar una descripción para identificarla fácilmente
- Datos de Garantía:En este ejemplo seleccionamos un comprobante que contenía una Garantía de Disponibilidad y una Garantía Física ingresadas. En el caso de querer ordenar el egreso de la Garantía Física, bastará con tildar el cuadro de la columna Egresar. Respecto a la Garantía de Disponibilidad, tendremos la información del monto ingresado y a la derecha del mismo deberemos escribir el importe a egresar, puede ser parcial o la totalidad de la garantía. Una vez finalizada la carga de datos, presionaremos el botón .
Las Garantías ahora deberán pasar por una última operación al momento de la efectivización de la devolución: Egreso de Garantías, la cual se divide en Egreso de Garantías Físicas y Egreso de Garantías de Disponibilidad.