SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion de las operaciones/gastos/Transferencia entre dependencias

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Transferencia entre Dependencias

Ubicación en el Menú: Gastos/Transferencias entre Dependencias
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL carga transf entre dep.png


Datos de Gestión: En esta pestaña deberemos completar los campos con la Fecha de la operación, una breve descripción de la misma, y la dependencia que recibirá la transferencia.

PIL carga transf entre dep 2.png


Impacto Presupuestario: Aquí deberemos especificar las partidas y los montos que queremos afectar, una vez hecho esto, presionaremos el botón PIL icono procesar.png

PIL transf entre dep 3.png


Habremos completado la operación y podremos imprimir un comprobante del mismo.

PIL carga transf entre dep 4.png


A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

PIL obra pub dev7.png


PIL carga transf entre dep 14.png
Luego de haberse transferido, se generará automáticamente el asiento contable.



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