Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion de las operaciones/gastos/becas/Devengado becas/liquidacion becas beneficiario»
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Comenzaremos la gestión filtrando por el [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Compromiso_becas|compromiso]] a liquidar, lo seleccionaremos presionando [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]. | Comenzaremos la gestión filtrando por el [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas/Compromiso_becas|compromiso]] a liquidar, lo seleccionaremos presionando [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]. | ||
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El sistema nos presentará tres pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', y '''Manejo de Partidas'''. | El sistema nos presentará tres pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', y '''Manejo de Partidas'''. | ||
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*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto. | *'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto. | ||
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'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.''' | '''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.''' | ||
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| + | rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]] | ||
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Revisión actual del 14:43 10 jul 2017
Liquidación de Becas para un Beneficiario
Ubicación en el Menú: Gastos/Becas/Devengado de becas/Liquidación de Becas para un Beneficiario
Comenzaremos la gestión filtrando por el compromiso a liquidar, lo seleccionaremos presionando 
.
El sistema nos presentará tres pestañas: Documentos, Datos de Gestión, y Manejo de Partidas.
Documentos:Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión:En esta pestaña debemos completar una serie de datos correspondientes a la operación; entre ellos la Dependencia, la cual la definiremos en el ABM - Unidad Administrativa (Ex-Dependencias), y el Plan y Tipo de Beca que de la misma manera se configuran previamente desde sus respectivos ABMs.
Manejo de Partidas: Se nos mostrará la partida que comprometimos y deberemos seleccionar el monto a devengar. Para continuar, presionaremos el botón 
Habremos completado la operación y podremos imprimir un Comprobante de la misma.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
