Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion de las operaciones/gastos/becas/Devengado becas/liquidacion becas grupos beneficiarios»
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El sistema nos presentará tres pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', y '''Manejo de Partidas'''. | El sistema nos presentará tres pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', y '''Manejo de Partidas'''. | ||
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*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto. | *'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto. | ||
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'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.''' | '''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.''' | ||
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Revisión actual del 14:43 10 jul 2017
Liquidación de Becas a Grupo de Beneficiarios
Ubicación en el Menú: Gastos/Becas/Devengado de Becas/Liquidación de Becas a Grupo de Beneficiarios
Comenzaremos la gestión filtrando por el compromiso a liquidar, lo seleccionaremos presionando 
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El sistema nos presentará tres pestañas: Documentos, Datos de Gestión, y Manejo de Partidas.
Documentos:Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión:En esta pestaña debemos completar una serie de datos correspondientes a la operación; deberemos definir un Nombre para este grupo de Becas, y tendremos que agregar una descripción para el mismo.
Manejo de Partidas: Se nos mostrará la partida que comprometimos y deberemos seleccionar el monto a devengar.
Beneficiarios:Aquí deberemos seleccionar el Tipo, Plan y Proyecto, y automáticamente el sistema desplegará los Beneficiarios que hayamos asociado a través de la operación Asignar Personas a Proyecto, al igual que los montos asignados (siendo este último campo editable). Es importante destacar que la suma de los montos asignados deberá coincidir con el importe devengado en la pestaña Manejo de Partidas. Para terminar, presionaremos 
Se habrán liquidado las becas correctamente y podremos imprimir un recibo por cada Beneficiario.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
