Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion de las operaciones/gastos/compras/compromiso y devengado»
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.0.3]] | ||
=Compromiso y Devengado - Compras= | =Compromiso y Devengado - Compras= | ||
− | '''Ubicación: Gastos/Compras/Compromiso y Devengado de Compras/Compromiso y Devengado de Compras - Alta''' | + | '''Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Compromiso y Devengado de Compras/Compromiso y Devengado de Compras - Alta''' |
<br /> | <br /> | ||
Para poder pasar por esta operación, el trámite a Comprometer y Devengar debe haber pasado por la etapa [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventiva]]. Debemos pasar por cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Comprobantes''' y '''Manejo de Partidas'''. | Para poder pasar por esta operación, el trámite a Comprometer y Devengar debe haber pasado por la etapa [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras/preventivo|Preventiva]]. Debemos pasar por cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Comprobantes''' y '''Manejo de Partidas'''. | ||
Línea 9: | Línea 10: | ||
[[Archivo:PIL compras compromiso y devengado1.png|marco|centro]] | [[Archivo:PIL compras compromiso y devengado1.png|marco|centro]] | ||
<br /> | <br /> | ||
− | '''Documentos:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación. | + | '''[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación. |
<br /> | <br /> | ||
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto. | *'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto. | ||
Línea 45: | Línea 46: | ||
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.''' | '''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.''' | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | <imagemap> | |
+ | Image: PIL obra pub dev7.png|centro | ||
+ | rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]] | ||
+ | rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]] | ||
+ | rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]] | ||
+ | desc none | ||
+ | </imagemap> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | ---- | ||
[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras|<Volver]] | [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras|<Volver]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[SIU-Pilagá/Versión_3.0.3/principales_circuitos_funcionales/compras|<Volver al circuito]] |
Revisión actual del 14:39 10 jul 2017
Compromiso y Devengado - Compras
Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Compromiso y Devengado de Compras/Compromiso y Devengado de Compras - Alta
Para poder pasar por esta operación, el trámite a Comprometer y Devengar debe haber pasado por la etapa Preventiva. Debemos pasar por cuatro pestañas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
Comenzaremos filtrando por el trámite a comprometer y devengar, una vez que lo hayamos encontrado lo seleccionaremos presionando el botón .
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón
Datos de Gestión:En esta pestaña debemos completar los datos solicitados, entre ellos el campo Proveedor que lo agregaremos presionando el botón +.
Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón . Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
Manejo de Partidas: Se nos mostrarán las partidas reservadas en la etapa de Preventivo de Compras, podremos seleccionarlas presionando .
Se nos desplegará toda la información de la partida seleccionada, debemos completar los datos faltantes así como el importe a comprometer y devengar. Una vez finalizado esto presionaremos el botón .
Se nos mostrará la partida original, y debajo de la misma veremos la partida con sus datos completos y con el importe que hayamos comprometido y devengado. Para finalizar, presionaremos
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.