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Revisión actual del 09:42 4 jul 2017
Importar Proveedores
Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Maestros/Importar Proveedores
Desde esta operación podremos importar proveedores en lote.
Al entrar en la operación visualizaremos los requisitos que deberá cumplir el .txt o .xls con los datos de los proveedores que vayamos a importar. Es recomendable bajar el archivo con el formato (haciendo click en Descargar Archivo) ya que si el archivo que creamos manualmente no cumple con algunos de los requisitos mencionados, no se podrá utilizar. El CBU deberá ser cargado sin guiones, de otra manera no podrá ser validado por el sistema.
| Dependiendo del popup configurado para el circuito de Gestión Básica (desde Administración -> Configurar Popups de Personas), será el tipo de documento aceptado así como el tipo de persona. Por ejemplo, si se define el Popup de Proveedores, solamente podremos importar personas y documentos compatibles. En cambio, si se define el Popup de Personas, podremos importar todo tipo de personas y documentos. |
Plantilla .xls provista por El Sistema
A modo de ejemplo, cargaremos los documentos de varias personas y los montos de cada uno. El campo CBU es opcional, por cuanto lo cargaremos sólo en algunos beneficiarios.
Ejemplo de carga de proveedores en plantilla
Procederemos a definir el proyecto (creado anteriormente desde ABM - Proyectos), adjuntar el archivo y a presionar el botón 
El sistema listará los proveedores y los montos que cargamos, las fechas de vigencia serán las que hayamos definido en ABM - Proyectos. Para finalizar presionaremos el botón Importar, luego de esto visualizaremos un mensaje donde nos confirmará la importación. El grupo quedará disponible para su liquidación desde Liquidación a Grupo de Proveedores.
