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| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| [[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.0.3]] | | [[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.0.3]] |
− | =Preventivo, Compromiso y Devengado - Simultáneo= | + | =Preventivo, Compromiso y Devengado= |
− | '''Ubicación: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado'''
| + | [[Archivo:PIL gb prev comp dev principal.png|marco|derecha]] |
| + | |
| + | === [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/alta|Preventivo, Compromiso y Devengado - Alta]] === |
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| + | <!-- === [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado|Preventivo, Compromiso y Devengado - Rectificación]] === --> |
| + | |
| + | === [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores|Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes]] === |
| + | |
| <br /> | | <br /> |
− | En este circuito crearemos un trámite que pasará por las tres etapas del circuito de Gestión Básica simultáneamente, para el mismo deberemos pasar por cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Comprobantes''', y '''Manejo de Partidas'''.
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| <br /> | | <br /> |
− | *'''Documentos:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
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− | #'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
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− | #'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
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| <br /> | | <br /> |
− | También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Cuando hayamos finalizado la carga, pasaremos a la siguiente pestaña.
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| <br /> | | <br /> |
− | [[Archivo:PIL gest basica prev comp dev1.png|marco|centro]]
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| <br /> | | <br /> |
− | *'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña debemos escribir una serie de campos incluyendo el Proveedor, el cual lo agregaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]. Deberemos completar este último dato esta vez en carácter obligatorio, ya que estamos ejecutando las tres etapas de esta gestión simultáneamente. Una vez finalizado el ingreso de información, pasaremos a la siguiente pestaña.
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| <br /> | | <br /> |
− | [[Archivo:PIL gest basica prev comp dev2.png|marco|centro]]
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| <br /> | | <br /> |
− | *'''Comprobantes:'''Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Podremos agregar '''N''' cantidad de comprobantes.
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| <br /> | | <br /> |
− | [[Archivo:PIL gest basica liq alta4.png|marco|centro]]
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− | <center><big><big><big>'''↓'''</big></big></big></center>
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− | [[Archivo:PIL gest basica liq alta5.png|marco|centro]]
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− | <center><big><big><big>'''↓'''</big></big></big></center>
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− | [[Archivo:PIL gest basica liq alta6.png|marco|centro]]
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| <br /> | | <br /> |
− | *'''Manejo de Partidas:''' En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias que necesitemos asociar, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar '''N''' cantidad de Partidas a cada operación. Seleccionaremos algunos datos de la misma, y presionaremos ''Filtrar''. Una vez que hayamos encontrado la/s Partida/s deberemos seleccionarlas presionar el botón ''Seleccionar Partida'' que se encuentra en el extremo inferior de la pantalla.
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| <br /> | | <br /> |
− | [[Archivo:PIL gest basica prev comp dev3.png|marco|centro]]
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| <br /> | | <br /> |
− | Se nos desplegará la información de la Partida, tendremos que completar los datos faltantes del Objeto del Gasto así como el importe a comprometer. Cuando hayamos terminado, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
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| <br /> | | <br /> |
− | [[Archivo:PIL gest basica prev comp dev4.png|marco|centro]]
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| <br /> | | <br /> |
− | Se nos mostrará la partida original, y debajo de la misma veremos la partida con sus datos completos y con el importe que hayamos comprometido. Para finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
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| <br /> | | <br /> |
− | [[Archivo:PIL gest basica prev comp dev5.png|marco|centro]]
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| <br /> | | <br /> |
− | Habremos finalizado la operación, y podremos imprimir un comprobante de la misma.
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| <br /> | | <br /> |
− | [[Archivo:PIL gest basica prev comp dev6.png|marco|centro]] | + | ---- |
| + | [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]] |
| <br /> | | <br /> |
− | '''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
| + | [[SIU-Pilagá/Versión_3.0.3/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]] |
− | <br />
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− | [[Archivo:PIL obra pub dev7.png|centro]]
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− | <br />
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− | [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|<Volver]]
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