Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/preventivo compromiso y devengado»

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[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.0.3]]
 
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.0.3]]
=Preventivo, Compromiso y Devengado - Simultáneo=
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=Preventivo, Compromiso y Devengado=
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado'''
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[[Archivo:PIL gb prev comp dev principal.png|marco|derecha]]
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=== [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/alta|Preventivo, Compromiso y Devengado - Alta]] ===
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<!-- === [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado|Preventivo, Compromiso y Devengado - Rectificación]] === -->
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=== [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica/preventivo_compromiso_y_devengado/liquidacion_grupo_proveedores|Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes]] ===
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<br />
 
<br />
En este circuito crearemos un trámite que pasará por las tres etapas del circuito de Gestión Básica simultáneamente, para el mismo deberemos pasar por cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Comprobantes''', y '''Manejo de Partidas'''.
 
 
<br />
 
<br />
*'''[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
 
#'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 
#'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo del gasto.
 
 
<br />
 
<br />
También tendremos la opción de agregar '''Documentos Asociados''' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Cuando hayamos finalizado la carga, pasaremos a la siguiente pestaña.
 
 
<br />
 
<br />
[[Archivo:PIL gest basica prev comp dev1.png|marco|centro]]
 
 
<br />
 
<br />
*'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña debemos escribir una serie de campos incluyendo el Proveedor, el cual lo agregaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar.png]]. Deberemos completar este último dato esta vez en carácter obligatorio, ya que estamos ejecutando las tres etapas de esta gestión simultáneamente. Una vez finalizado el ingreso de información, pasaremos a la siguiente pestaña.
 
 
<br />
 
<br />
[[Archivo:PIL gest basica prev comp dev2.png|marco|centro]]
 
 
<br />
 
<br />
*'''Comprobantes:'''Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Podremos agregar '''N''' cantidad de comprobantes.
 
 
<br />
 
<br />
[[Archivo:PIL gest basica liq alta4.png|marco|centro]]
 
<center><big><big><big>'''↓'''</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL gest basica liq alta5.png|marco|centro]]
 
<center><big><big><big>'''↓'''</big></big></big></center>
 
[[Archivo:PIL gest basica liq alta6.png|marco|centro]]
 
 
<br />
 
<br />
*'''Manejo de Partidas:''' En esta pestaña debemos encontrar la Partida Presupuestarias que necesitemos asociar, se debe tomar en cuenta que se pueden imputar '''N''' cantidad de Partidas a cada operación. Seleccionaremos algunos datos de la misma, y presionaremos ''Filtrar''. Una vez que hayamos encontrado la/s Partida/s deberemos seleccionarlas presionar el botón ''Seleccionar Partida'' que se encuentra en el extremo inferior de la pantalla.
 
 
<br />
 
<br />
[[Archivo:PIL gest basica prev comp dev3.png|marco|centro]]
 
 
<br />
 
<br />
Se nos desplegará la información de la Partida, tendremos que completar los datos faltantes del Objeto del Gasto así como el importe a comprometer. Cuando hayamos terminado, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]
 
 
<br />
 
<br />
[[Archivo:PIL gest basica prev comp dev4.png|marco|centro]]
 
 
<br />
 
<br />
Se nos mostrará la partida original, y debajo de la misma veremos la partida con sus datos completos y con el importe que hayamos comprometido. Para finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]
 
 
<br />
 
<br />
[[Archivo:PIL gest basica prev comp dev5.png|marco|centro]]
 
<br />
 
Habremos finalizado la operación, y podremos imprimir un comprobante de la misma.
 
<br />
 
[[Archivo:PIL gest basica prev comp dev6.png|marco|centro]]
 
<br />
 
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''
 
<br />
 
[[Archivo:PIL obra pub dev7.png|centro]]
 
 
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[[Versión_3.0.3/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]
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[[SIU-Pilagá/Versión_3.0.3/principales_circuitos_funcionales/gestion_basica|<Volver al circuito]]

Revisión actual del 10:58 15 jun 2017