Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion de las operaciones/gastos/obra publica/Devengado obra»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
=Devengado - Obra Pública= | =Devengado - Obra Pública= | ||
− | '''Ubicación: Gastos/Obra Pública/Devengado - Obra Pública''' | + | '''Ubicación en el Menú: Gastos/Obra Pública/Devengado - Obra Pública''' |
<br /> | <br /> | ||
Comenzaremos filtrando por el compromiso que ingresamos en [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/obra_publica/Compromiso_obra|Compromiso - Obra Pública]] para luego seleccionarlo presionando [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]. | Comenzaremos filtrando por el compromiso que ingresamos en [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/obra_publica/Compromiso_obra|Compromiso - Obra Pública]] para luego seleccionarlo presionando [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]]. | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas. ''' | En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas. ''' | ||
<br /> | <br /> | ||
− | *'''Documentos:'''Seguiremos ingresando el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña. | + | *'''[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Seguiremos ingresando el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña. |
<br /> | <br /> | ||
[[Archivo:PIL obra pub dev2.png|marco|centro]] | [[Archivo:PIL obra pub dev2.png|marco|centro]] | ||
Línea 31: | Línea 31: | ||
'''A partir de aquí el trámite deberá ser aprobado por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|niveles de autorización]] (por defecto: Niveles 4 y 7), para luego pasar a la Tesorería para ser abonado.''' | '''A partir de aquí el trámite deberá ser aprobado por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|niveles de autorización]] (por defecto: Niveles 4 y 7), para luego pasar a la Tesorería para ser abonado.''' | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | <imagemap> | |
+ | Image: PIL obra pub dev7.png|centro | ||
+ | rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]] | ||
+ | rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]] | ||
+ | rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]] | ||
+ | desc none | ||
+ | </imagemap> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/obra_publica |<Volver]] | [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/obra_publica |<Volver]] |
Revisión actual del 14:41 10 jul 2017
Devengado - Obra Pública
Ubicación en el Menú: Gastos/Obra Pública/Devengado - Obra Pública
Comenzaremos filtrando por el compromiso que ingresamos en Compromiso - Obra Pública para luego seleccionarlo presionando .
En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas; Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
- Documentos:Seguiremos ingresando el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón . Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.
- Datos de Gestión:Aquí debemos ingresar los datos requeridos, siendo solamente obligatorios los marcados con un (*). En el caso de agregar un monto o un porcentaje de Fondo de Reparo, el mismo se ingresará automáticamente y quedará a disponibilidad de generarle una Orden de Egreso. Una vez que hayamos completado los cuadros, pasaremos a la siguiente pestaña.
- Comprobantes:Comenzaremos a cargar los comprobantes entregados por el proveedor presionando el botón , podremos cargar N cantidad de comprobantes, una vez finalizado pasaremos a la siguiente pestaña.
- Manejo de Partidas:Aquí se nos mostrará la partida y el monto que comprometimos en Compromiso - Obra Pública, debemos completar el monto que iremos a devengar, el cual debe ser igual a la suma de los montos de los comprobantes ingresados en la pestaña Comprobantes. Una vez hecho esto, presionaremos el botón .
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
A partir de aquí el trámite deberá ser aprobado por los diferentes niveles de autorización (por defecto: Niveles 4 y 7), para luego pasar a la Tesorería para ser abonado.