Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion de las operaciones/gastos/reintegros/compromiso y devengado»
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− | Esta funcionalidad permite gestionar un | + | Esta funcionalidad permite gestionar un reintegro por las etapas de [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/reintegros/compromiso|compromiso]] y [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/reintegros/devengado|devengado]] simultáneamente. |
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− | '''Documentos:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación. | + | '''[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación. |
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*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto. | *'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto. | ||
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− | Se nos mostrará la partida original, y debajo de la misma veremos la partida con sus datos completos y con el importe que hayamos comprometido y devengado. Para finalizar, presionaremos | + | Se nos mostrará la partida original, y debajo de la misma veremos la partida con sus datos completos y con el importe que hayamos comprometido y devengado. Para finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]] |
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+ | rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]] | ||
+ | rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]] | ||
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Revisión actual del 12:49 9 ago 2017
Compromiso y Devengado - Reintegros
Esta funcionalidad permite gestionar un reintegro por las etapas de compromiso y devengado simultáneamente.
Ubicación en el Menú: Gastos/Reintegros/Compromiso y Devengado
Comenzaremos filtrando por el Preventivo a comprometer y devengar, una vez que lo hayamos encontrado lo seleccionaremos presionando el botón .
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón
Datos de Gestión:En esta pestaña debemos completar una serie de datos sobre la operación, entre ellos el campo Proveedor el cual agregaremos presionando el botón +.
Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón . Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
Manejo de Partidas: Se nos mostrarán las partidas reservadas en la etapa de Preventivo de Compras, podremos seleccionarlas presionando .
Se nos desplegará toda la información de la partida seleccionada, debemos completar los datos faltantes así como el importe a comprometer y devengar. Una vez finalizada la carga presionaremos el botón .
Se nos mostrará la partida original, y debajo de la misma veremos la partida con sus datos completos y con el importe que hayamos comprometido y devengado. Para finalizar, presionaremos
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.