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Mediante esta opción es posible realizar '''la liquidación del gasto correspondiente al Servicio Publico que se desee.'''<br /> | Mediante esta opción es posible realizar '''la liquidación del gasto correspondiente al Servicio Publico que se desee.'''<br /> | ||
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− | *Comenzaremos la operación en la pestaña '''Documentos''', donde podremos ingresar el ''Documento Principal'', el ''Contenedor'', y opcionalmente ''Documentos Asociados'' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos finalizado la carga, pasaremos a la pestaña '''Datos de Gestión'''.<br /> | + | *Comenzaremos la operación en la pestaña '''[[SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]''', donde podremos ingresar el ''Documento Principal'', el ''Contenedor'', y opcionalmente ''Documentos Asociados'' presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos finalizado la carga, pasaremos a la pestaña '''Datos de Gestión'''.<br /> |
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− | *Una vez que encontremos la partida, la seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]] y escribiremos el monto a imputar. Podremos asociar '''N''' cantidad de partidas a la liquidación, siendo el único requisito que la suma de los valores imputados se corresponda con la suma de los importes a liquidar. Para finalizar, presionaremos | + | *Una vez que encontremos la partida, la seleccionaremos presionando el botón [[Archivo:PIL_editar.png]] y escribiremos el monto a imputar. Podremos asociar '''N''' cantidad de partidas a la liquidación, siendo el único requisito que la suma de los valores imputados se corresponda con la suma de los importes a liquidar. Para finalizar, presionaremos [[Archivo:PIL_icono_guardar.png]] <br /> |
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Revisión actual del 12:49 9 ago 2017
Cargar Liquidación de Servicios Públicos
Mediante esta opción es posible realizar la liquidación del gasto correspondiente al Servicio Publico que se desee.
Ubicación en el Menú: Gastos/Servicios Públicos/Cargar Liquidación de Servicios Públicos
- Comenzaremos la operación en la pestaña Documentos, donde podremos ingresar el Documento Principal, el Contenedor, y opcionalmente Documentos Asociados presionando el botón . Una vez que hayamos finalizado la carga, pasaremos a la pestaña Datos de Gestión.
- Completamos la información solicitada y pasaremos a Datos de Comprobantes
- El sistema automáticamente mostrará todos los comprobantes que hayamos cargado a través de Carga de Comprobantes que estén asociados a ese proveedor. Seleccionaremos los que debemos liquidar y continuamos a la pestaña Datos de Partidas.
- Aquí seleccionaremos la partida a la que se le imputará el gasto, elegimos algunos datos de la misma y presionamos
- Una vez que encontremos la partida, la seleccionaremos presionando el botón y escribiremos el monto a imputar. Podremos asociar N cantidad de partidas a la liquidación, siendo el único requisito que la suma de los valores imputados se corresponda con la suma de los importes a liquidar. Para finalizar, presionaremos
- Habremos completado la operación, y tendremos la opción de imprimir un comprobante de la misma.