Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.3/documentacion de las operaciones/gastos/viaticos/orden de pago comision servicios/generar orden pago comision servicios»
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*Comenzaremos la operación filtrando por la Comisión de Servicios a la que querramos generarle una orden de pago, esta puede ser con o sin reserva. Luego de filtrarla la seleccionaremos presionando [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]] | *Comenzaremos la operación filtrando por la Comisión de Servicios a la que querramos generarle una orden de pago, esta puede ser con o sin reserva. Luego de filtrarla la seleccionaremos presionando [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]] | ||
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#'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto. | #'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto. | ||
#'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto. | #'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto. |
Revisión del 09:51 9 jun 2017
Generar Orden de Pago - Comisión de Servicios
Esta opción de menú permite generar la orden de pago un viático.
Ubicación en el Menú: Gastos/Viáticos/Orden de pago - Comisión de Servicios/Generar Orden de Pago - Comisión de Servicios
- Comenzaremos la operación filtrando por la Comisión de Servicios a la que querramos generarle una orden de pago, esta puede ser con o sin reserva. Luego de filtrarla la seleccionaremos presionando
- Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón
- Gestión:Corroboraremos la información ingresada y tendremos la opción de modificar la fecha del movimiento.
- Partidas:Verificaremos que la partida y el monto imputado sean los correctos, una vez hecho esto, confirmaremos la operación presionando el botón
- Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.