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Ejemplo: Grupo presupuestario & Resolución SPU (FUNDAR)

Teniendo en cuenta que por cada resolución (FUNDAR) que se envía desde la SPU se debe dar de alta un nuevo grupo presupuestario, el objetivo de esta operación es vincular este grupo presupuestario con el número de Resolución y el Código UD que se detalla en el documento.

1 er. paso, creación de Grupo Presupuestario:

Para dar de alta un Grupo Presupuestario debemos ir a la siguiente opción de Menú: Maestros/Elementos de Partidas/ABM - Grupo Presupuestario
Esta parte de la partida se utiliza para indicar un fondo específico.

Para ingresar un Grupo Presupuestario, comenzaremos la operación presionando el botón que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla. Una vez hecho esto, se nos desplegarán dos campos a completar, en el primero debemos especificar el código (que será el utilizado luego para imputar la partida) y en el segundo debemos completar el nombre de la misma. Finalizaremos presionando

Una vez confirmado los Grupos se visualizaran de la siguiente manera:

2 do. paso, Asociar resolución SPU (FUNDAR) a grupo: Una vez creado el grupo presupuestario, deberemos realizar la vinculación con la Resolución. Desde la opción de menú Maestros / Elementos de partida / Asociar resolución SPU (FUNDAR) a grupo Para agregar una vinculación, presionar el botón que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

s completar.

• Grupo: Corresponde al Grupo presupuestario nuevo que se crea por cada resolución FUNDAR que envía la SPU (1er Paso).
• Número Resolución: Se registra el número de la resolución enviada desde la SPU que corresponde a Fundar.
• Año Resolución: Año calendario de la resolución.

Código UD (Código de Unidad Descentralizada)

• UD nivel 1: Corresponde a la codificación específica del Programa FUNDAR.
• UD nivel 2: Corresponde al segundo nivel de apertura del programa Fundar. Contiene distintas variables de este programa.
• UD nivel 3: Tercer nivel de apertura, en función de la selección del nivel anterior, se desplegarán las distintas opciones.
• UD nivel 4: Cuarto nivel de apertura, en función de la selección del nivel anterior, se desplegarán las distintas opciones.

• * Planilla con Códigos UD. Estos códigos también podrán visualizarse a través del Listado de códigos UD

Finalizaremos presionando

En este ejemplo utilizaremos los distintos grupos creados, por resolución, y asociarlos al mismo Código UD.

Los grupos asociados a Resoluciones, pueden consultarse en el siguiente Listado de grupos con Resolución.

Creación del concepto de Ingreso:

Luego de realizar los dos pasos anteriores, procederemos a Crear un Concepto de Ingreso o bien Modificar un concepto ya existente.

En este Ejemplo se creará un nuevo concepto desde la opción de menú Maestros/Elementos de Partidas/ABM - Conceptos de Ingreso

Para ingresar un Concepto de Ingreso, comenzaremos la operación presionando el botón que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Una vez hecho esto, deberemos completar los datos requeridos; el nombre del concepto, la descripción, si es un concepto de ingreso de Transferencia o de Corriente, para es te ultimo si genera o no crédito, si lo hace de manera automática, y si solamente afecta a la Unidad Presupuestaria que lo genera.

Creamos un Concepto de Ingreso por transferencias como ejemplo.

En la solapa Datos Presupuestarios cargaremos la fuente, como ejemplo usamos la fuente del Tesoro Nacional (11) y luego de seleccionarla presionaremos

Se habitara la carga del Rubro.
En esta pestaña debemos seleccionar el Rubro de ingreso correspondiente a este Concepto (Ver catálogo en Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional). Luego de seleccionado presionaremos . El Sistema Pilagá permite ingresar uno o varios rubros de ingreso, teniendo en cuenta que la suma de los porcentajes debe obligatoriamente ser 100%.

Grupos Presupuestarios: Aquí debemos elegir el o los grupos al que quedará imputado este Concepto. En este ejemplo vamos a asociarle todos lo grupos creados en el paso 1, a los cuales le asociamos las resoluciones en el paso 2. Luego de seleccionado cada grupo presionaremos

A partir de este nuevo desarrollo se permite seleccionar uno o varios, y se podrán seguir agregando grupos según sea necesario.

Para finalizar, presionaremos el botón , quedando de la siguiente manera al listarlo:

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Alta de crédito:

Esta funcionalidad permite realizar el alta del Crédito Original para el Grupo Presupuestario creado desde Ubicación: Crédito/Crédito Original - Alta
Allí debemos completar los siguientes datos en la primer solapa: Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

• Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del crédito.
• Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del crédito.

También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón

Solapa Datos de Gestión: Aquí debemos completar con la fecha del movimiento, y una explicación breve del mismo.

Solapa Manejo de Partidas: Aquí debemos completar los datos de la Partida Presupuestaria a ingresar así como el importe, una vez ingresados todos los datos, o como mínimo los obligatorios, debemos presionar el botón . Cargaremos una partida para el Grupo creado en los paso anteriores.

• Datos Solicitados:

1. Ejercicio(*): Lista desplegable con los ejercicios.(Ej: Ejercicio Actual, Ejercicio Remanente)
2. Grupo Presupuestario(*): Lista desplegable con los grupos presupuestarios según el maestro de Elementos de Partida, Grupos Presupuestarios definidos en el Módulo de Maestros.
3. Unidad Principal(*): Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
4. Unidad Sub Principal(*): Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
5. Unidad Sub Sub(*): Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
6. Fuentes(*): Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
7. Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
8. Sub programa
9. Proyecto
10. Actividad
11. Obra
12. Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos.
13. Partida Principal
14. Partida Parcial
15. Partida SubParcial
16. Tipo de Moneda(*)
17. Código Económico (*)
18. Finalidad(*)
19. Función: lista desplegable
20. Importe(*)

Finalizaremos la operación presionando el botón

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