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| − | '''Datos de comprobantes de terceros''' | + | '''Datos de comprobantes de terceros:''' |
| − | * Tipo de comprobante | + | * '''Tipo de comprobante:''' Traerá todos aquellos comprobantes configurados como tal en el [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/abm_documentos|ABM - Tipos de documentos]]. |
| − | * Número | + | * '''Número:''' Número del comprobante a cargar. |
| − | * Año | + | * '''Año:''' Año del comprobante. |
| − | * Fecha: La fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante. | + | * '''Fecha:''' La fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante. |
| − | * Fecha de vencimiento | + | * '''Fecha de vencimiento''' |
| − | * Importe | + | * '''Importe:''' El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos. |
| − | * Proveedor | + | * '''Proveedor:''' Proveedor del comprobante, el cual debe haber sido ingresado con anterioridad en el [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_proveedores|ABM - Proveedores]] |
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| − | * Tramite | + | |} |
| − | Seleccionando el botón + se desplegaran las siguientes opciones para cargar: Inciso, | + | * '''Circuito:''' Traerá aquellos circuitos configurados en la [[SIU-Pilaga/version3.1.1/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos/conf_comprob_3ros|Configuración de comprobantes de 3ros por gestión]]. |
| + | * '''Tramite:''' Traerá aquellos tramites que posea activos según el circuito seleccionado y el perfil de datos con el que se esté realizando la carga. | ||
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| − | En la misma pantalla se detallan las condiciones que deben cumplir el txt o | + | En la misma pantalla se detallan las condiciones que deben cumplir el .txt o .xls a |
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Revisión actual del 11:20 8 nov 2017
ABM - Comprobantes de 3ros
Video
Funcionalidad
Se crea la operación ABM - Comprobantes de 3ros para la carga de comprobantes de terceros y su imputación presupuestaria, facilitando así la carga de rendiciones para los diferentes circuitos del Sistema. Esta carga puede realizarse mediante la importación de datos por medio de un excel o txt (lote) o de manera manual.
Ubicación en el Menú: Gastos/Comprobantes de 3ros/ABM - Comprobantes de 3ros
Desde esta pantalla pueden ser agregados los comprobantes de manera individual o masiva según lo que se requiera y también la posibilidad de cargarle o no el detalle del objeto del gasto.
Carga Individual
Si se selecciona el botón 
se habilita la siguiente pantalla para cargar de manera manual los comprobantes y su detalle:
Datos de comprobantes de terceros:
- Tipo de comprobante: Traerá todos aquellos comprobantes configurados como tal en el ABM - Tipos de documentos.
- Número: Número del comprobante a cargar.
- Año: Año del comprobante.
- Fecha: La fecha del comprobante no puede ser superior a la fecha valor en la que se realice la liquidación, de lo contrario validara el mismo y no permitirá usar este comprobante.
- Fecha de vencimiento
- Importe: El importe se puede cargar de manera manual o bien a medida que se cargan los renglones automáticamente realiza la sumatoria de los mismos.
- Proveedor: Proveedor del comprobante, el cual debe haber sido ingresado con anterioridad en el ABM - Proveedores
| Asociación a trámite: Los dos desplegables detallados abajo son opcionales, en el caso de no utilizarlos el comprobante cargado podrá ser utilizado por cualquier circuito habilitado en Configuración de comprobantes de 3ros por gestión. |
- Circuito: Traerá aquellos circuitos configurados en la Configuración de comprobantes de 3ros por gestión.
- Tramite: Traerá aquellos tramites que posea activos según el circuito seleccionado y el perfil de datos con el que se esté realizando la carga.
Seleccionando el botón + se desplegaran las siguientes opciones para cargar: Inciso, objeto del gasto, catálogo de compras, monto unitario, cantidad, descuento, monto neto y descripción.
Se podrán cargar todas las combinaciones posibles y especificar todas las opciones o en
parte. A medida que se va seleccionando algún dato se habilitara la carga de los
siguientes.
Se pueden cargar N cantidad de renglones.
Carga Masiva
La opción IMPORTAR LOTE permitirá importar un archivo .xls o .txt con el mismo detalle de manera masiva. Se desplegara la siguiente pantalla:
Se podrán cargar todas las combinaciones posibles y especificar todas las opciones o en
parte. A medida que se va seleccionando algún dato se habilitara la carga de los
siguientes.
Se pueden cargar N cantidad de renglones.
La opción
permitirá importar un archivo .xls o .txt con el mismo detalle de manera
masiva.
Se desplegara la siguiente pantalla.
En la misma pantalla se detallan las condiciones que deben cumplir el .txt o .xls a
importar.
Ejemplo .XLS:
Los datos que se corresponden al objeto del gasto deben ser completados de manera total o sin datos. Cualquier otra combinación no sera tomada como válida, no se importará ese dato.
Al guardarse los datos quedarán de la siguiente manera:
Estos comprobantes luego se podrán utilizar en los circuitos configurados en Configuración de comprobantes de 3ros por gestión
Por ejemplo : Rendición de Cajas Chicas con Comprobantes de 3ros.
