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[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.1.3]]<br />

=Cargar Rendición=
'''Ubicación: Gastos/Cajas Chicas/Carga de Rendiciones/Cargar Rendición'''
<br />
'''Es necesario seleccionar la Caja Chica para generar el borrador.''' <br />

Para poder seleccionarla previamente debe haberse  [[SIU-Pilaga/version3.1.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/aut_de_giro_fondos/aut_giro_fondos|Autorizado el Giro de Fondos.]]<br />

[[Archivo:PIL carga rend ch1.png|marco|centro]]<br />

Una vez que ya filtramos y seleccionamos la Caja podremos visualizar cuatro solapas a completar: '''Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y PPGS'''.<br />

'''a). [[SIU-Pilaga/version3.1.3/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:''' Automáticamente aparecerán los tipos de documentos que se hayan configurado a este circuito, seleccionaremos el que corresponda, también se podrán incluir Documentos Asociados.<br />

[[Archivo:PIL carga rend ch2.png|marco|centro]]<br />

'''b). Datos de Gestión:''' Automáticamente el sistema trae los datos predefinidos, como por ejemplo Importe Total Reservado. Los campos a completar son Detalle (no es obligatorio) y el Monto a Rendir como borrador:<br />

[[Archivo:PIL carga rend ch3.png|marco|centro]]<br />

'''c). Comprobantes:''' Aquí se deben ingresar los datos de los comprobantes a rendir, Tipo de Comprobante, Número, Fecha e Importe.<br />

[[Archivo:PIL carga rend ch4.png|marco|centro]]<br />
{| class="wikitable"
|-
| ''Recordar que si el proveedor no existe, tanto este como la persona será ingresados en estado '''provisorio''' hasta que se complete la información faltante desde los respectivos ABM. '''Los proveedores marcados como provisorios no son [[SIU-Pilaga/version3.1.3/consideraciones_tecnicas#Conectar_SIU-Pilag.C3.A1_con_SIU-Diaguita|sincronizados con SIU-Diaguita]]'''.''
|}
<br />


'''d). PPGS:''' El sistema no trae la imputación presupuestaria que realizamos en la etapa de la Autorización de Giro. Por lo tanto debemos seleccionar cada uno de los componentes de la partida según la erogación de gastos que corresponde.<br />

[[Archivo:PIL carga rend ch5.png|marco|centro]]<br />

Completamos los datos de la partida y el Importe a comprometer:<br />

[[Archivo:PIL carga rend_ch6.png|marco|centro]] <br />

'''Si el borrador aun no debe ser rendido guardarlo con ''Guardar en borrador'' , y si se debiera rendir utilizar ''Generar rendición''.''' Esta gestión no valida que estén todos los datos cargados, por ejemplo los comprobantes para poder rendir la caja chica.<br />

Si elegimos que se genere la rendición, nos permitirá imprimir un comprobante idéntico al que obtendríamos por el circuito [[SIU-Pilaga/version3.1.3/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rendir_ch|Rendir Caja Chica]] <br />


[[Archivo:PIL carga rend_ch7.png|marco|centro]] <br />
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