Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.1.3/documentacion de las operaciones/gastos/sueldos/devengado sueldos/liquidacion a beneficiarios/liquidacion para un beneficiario alta»
(Página creada con «derecha|link=SIU-Pilaga/version3.1.3 __NOTOC__ =Liquidación para un beneficiario - Alta= '''Ubicación en el Menú: Gastos/Sueldos/Devengado...») |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
=Liquidación para un beneficiario - Alta= | =Liquidación para un beneficiario - Alta= | ||
− | '''Ubicación en el Menú: Gastos/Sueldos/Devengado sueldos/Liquidación a | + | '''Ubicación en el Menú: Gastos/Sueldos/Devengado sueldos/Liquidación a beneficiarios/Liquidación para un beneficiario - alta''' |
<br /> | <br /> | ||
Permite realizar el alta de la Liquidación de un gasto, el trámite deberá haber pasado por la etapa del [[SIU-Pilaga/version3.1.3/documentacion de las operaciones/gastos/sueldos/compromiso sueldos|compromiso]] con anterioridad para poder utilizarse en este circuito. | Permite realizar el alta de la Liquidación de un gasto, el trámite deberá haber pasado por la etapa del [[SIU-Pilaga/version3.1.3/documentacion de las operaciones/gastos/sueldos/compromiso sueldos|compromiso]] con anterioridad para poder utilizarse en este circuito. |
Revisión del 16:19 6 abr 2018
Liquidación para un beneficiario - Alta
Ubicación en el Menú: Gastos/Sueldos/Devengado sueldos/Liquidación a beneficiarios/Liquidación para un beneficiario - alta
Permite realizar el alta de la Liquidación de un gasto, el trámite deberá haber pasado por la etapa del compromiso con anterioridad para poder utilizarse en este circuito.
Comenzaremos la gestión filtrando por el compromiso a devengar, lo seleccionaremos presionando .
El sistema nos presentará cuatro pestañas: Documentos, Datos de Gestión, y Manejo de Partidas.
Documentos:Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón
Datos de Gestión:En esta pestaña debemos completar una serie de datos correspondientes a la operación, el tipo de sueldo y de liquidación se configuran desde ABM - Tipos de sueldos y ABM - Subtipos liquidación sueldos respectivamente.
Manejo de Partidas: Se nos mostrará la partida que comprometimos y deberemos seleccionar el monto a devengar. Una vez que hayamos completado el monto, seleccionaremos el botón
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.