SIU-Pilaga/version3.10.0/documentacion de las operaciones/gastos/gestion basica/liquidacion general/liquidacion proveedores

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Gastos / Gestión básica / Liquidación General / Liquidación a grupo de proveedores


Liquidación a Grupo de Proveedores


Permite devengar los grupos de proveedores ingresados anteriormente vía Maestros - Gestión Básica.
Comenzaremos la operación filtrando por el Compromiso Definitivo que deseemos devengar, lo seleccionaremos presionando PIL icono ingresar.png

PIL gb liquidacion grupo proveedores1.png


Este circuito contiene cuatro pestañas: Documentos, Datos de Gestión, Manejo de Partidas y Proveedores.
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.


Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL gb liquidacion grupo proveedores2.png


Datos de Gestión:En esta pestaña deberemos ingresar un Nombre para el grupo, una breve descripción, y opcionalmente las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.

PIL gb liquidacion grupo proveedores3.png


Manejo de Partidas:En esta pestaña se nos mostrará la partida que imputamos a este trámite en las etapas anteriores y tendremos que escribir el monto que debemos devengar.

PIL gb liquidacion grupo proveedores4.png


Proveedores: En esta pestaña deberemos seleccionar desde los menús desplegables; el Tipo, el Plan, y el Proyecto que habremos definido con anterioridad en sus respectivos ABM. Al presionar procesar se cargarán automáticamente los proveedores y comprobantes que hayamos cargado desde Maestros - Gestión Básica. Podremos modificar tanto los montos asignados a cada uno de los proveedores así como sus descripciones. Es importante destacar que la suma de los comprobantes deberá ser igual a la suma de los importes de las partidas definidas en la pestaña Manejo de Partidas. Para finalizar, presionaremos el botón PIL icono procesar.png

PIL gb liquidacion grupo proveedores5.png
PIL gb liquidacion grupo proveedores6.png


Habremos completado la operación y podremos imprimir los comprobantes de la misma.

PIL gb liquidacion grupo proveedores7.png
PIL gb liquidacion grupo proveedores8.png
PIL gb liquidacion grupo proveedores9.png


A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png




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