Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion de las operaciones/gastos/compras/devengado/rectificacion»
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Permite rectificar un devengado de compras <br />'''Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Devengado compras/Liquidacion compras - rectificacion''' | Permite rectificar un devengado de compras <br />'''Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Devengado compras/Liquidacion compras - rectificacion''' | ||
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Empezaremos usando los filtros para encontrar el devengado de compras que deseamos rectificar.<br /> | Empezaremos usando los filtros para encontrar el devengado de compras que deseamos rectificar.<br /> | ||
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| + | ''En el caso de que esté activada la funcionalidad de [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/comprobantes_de_3ros/abm_comp_3ros|Comprobantes de 3ros]], esta pestaña lucirá de forma diferente, desde [[SIU-Pilaga/version3.11.0documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rendicion_ch_comp_3ros|aquí]] podremos ver un ejemplo de uso.'' | ||
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| + | rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]] | ||
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Revisión actual del 14:30 25 ago 2022
Devengado de compras - Rectificacion
Permite rectificar un devengado de compras
Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Devengado compras/Liquidacion compras - rectificacion
Empezaremos usando los filtros para encontrar el devengado de compras que deseamos rectificar.
Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta de la liquidación de compras sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de la liquidacion de compras.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta de la liquidacion de compras
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar lo ingresado en el alta respecto a la fecha del movimiento, el importe de los comprobantes ingresados y una explicación breve del mismo.
Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón . Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.
Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado. Una vez hecho esto presionaremos el botón 
Con esto habremos completado la operación. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
