Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion de las operaciones/gastos/compras/preventivo compromiso y devengado/rectificacion»

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Permite rectificar un preventivo, compromiso y devengado de compras <br />'''Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Preventivo, compromiso y devengado de compras/Preventivo, compromiso y devengado de compras - rectificacion'''
 
Permite rectificar un preventivo, compromiso y devengado de compras <br />'''Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Preventivo, compromiso y devengado de compras/Preventivo, compromiso y devengado de compras - rectificacion'''
 
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Empezaremos usando los filtros para encontrar el preventivo, compromiso y devengado de compras que deseamos rectificar.<br />
 
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'''Manejo de Partidas:''' En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado. Una vez hecho esto presionaremos el botón Procesar
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rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.11.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]
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Revisión actual del 13:02 26 ago 2022

Siu-pilaga iso.png

Preventivo, compromiso y devengado de compras - rectificacion

Permite rectificar un preventivo, compromiso y devengado de compras
Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Preventivo, compromiso y devengado de compras/Preventivo, compromiso y devengado de compras - rectificacion

Empezaremos usando los filtros para encontrar el preventivo, compromiso y devengado de compras que deseamos rectificar.



Archivo:PIL PDC.jpg


Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta del preventivo, compromiso y devengado de compras sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del preventivo, compromiso y devengado de compras.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del preventivo, compromiso y devengado de compras.


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png
PIL PCD1.jpg



Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar lo ingresado en el alta respecto a la fecha del movimiento, el importe de los comprobantes ingresados y una explicación breve del mismo.

PIL PCD2.jpg



Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón PIL agregar4.png. Podremos agregar N cantidad de comprobantes.

En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.

PIL PCD3.jpg



Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado. Una vez hecho esto presionaremos el botón Procesar

PIL PCD4.jpg



Con esto habremos completado la operación. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.

PIL PCD5.jpg



PIL PCD6.jpg




A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png














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