Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado corriente/devengado corriente alta»

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Observación: Tener en cuenta que esta operación no realiza asiento contable, ya que su ejecución se realizo un ejercicio anterior e impacto contablemente. El saldo contable pendiente de cobro deberá figurar en el asiento de apertura.
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Revisión actual del 15:52 14 jun 2023

Siu-pilaga iso.png

Devengado de Ingreso corriente alta

Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso corriente/Devengado de Ingreso corriente alta
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el devengado.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el devengado.


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL dev corr alta1.jpg


Datos de Gestión: En esta pestaña deberemos ingresar la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma.

PIL dev corr alta2.jpg


PPI:Aquí deberemos especificar una serie de datos:

  • Ejercicio: trae por default el Ejercicio Remanente
  • Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.

Unidad que origina el recurso:

  • Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
  • Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
  • Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.

Conceptos de Ingreso:

  • Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
  • Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
  • Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
  • Importe


Luego de haber completado la información, presionaremos el botón PIL icono agregar.png

PIL dev corr alta3.jpg


En la siguiente pantalla veremos los datos ingresados en la parte superior y el mismo formulario que completamos en el paso anterior disponible para seguir ingresando campos. Una vez que finalicemos la carga presionaremos el botón PIL icono procesar.png

PIL dev corr alta4.jpg


Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.

PIL dev corr alta5.jpg


Observación: Tener en cuenta que esta operación no realiza asiento contable, ya que su ejecución se realizo un ejercicio anterior e impacto contablemente. El saldo contable pendiente de cobro deberá figurar en el asiento de apertura.



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