SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion de las operaciones/ingresos/asignacion ingresos pendientes

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Asignación de ingresos pendientes

La asignación de ingresos viene de aquellos ingresos corrientes con un concepto de ingreso que no tenga distribución automática. (Ver → ABM - Conceptos de ingreso)
Con los filtros que nos ofrece el sistema podemos visualizar el ingreso pendiente que deseamos visualizar.

PIL ingreso pendiente filtro.jpg


Seleccionaremos nuestro ingreso presionando [[Archivo:PIL check box1.png]

PIL ingreso pendiente selec.jpg


Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el devengado.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el devengado.


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL ingreso pendiente doc.jpg


Monto a distribuir: En esta pestaña veremos el importe a distribuir.

PIL ingreso pendiente monto.jpg


Datos de Gestión: En esta pestaña deberemos escribir la Fecha valor y una pequeña descripción de la operación.

PIL carga transf entre dep 17.png


PPG:Aquí deberemos especificar una serie de datos:

  • Ejercicio: trae por default el Ejercicio Remanente
  • Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.

Unidad que origina el recurso:

  • Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
  • Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
  • Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.

Conceptos de Ingreso:

  • Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
  • Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
  • Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
  • Importe


Luego de haber completado la información, presionaremos el botón PIL icono agregar.png

PIL dev transf alta3.jpg


En la siguiente pantalla veremos los datos ingresados en la parte superior y el mismo formulario que completamos en el paso anterior disponible para seguir ingresando campos. Una vez que finalicemos la carga presionaremos el botón PIL icono procesar.png

PIL dev transf alta4.jpg


Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.

PIL dev transf alta5.jpg


A partir de aquí el trámite deberá pasar por el módulo de Tesorería Cobro de Transferencias para su posterior cobro.






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