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Gastos / Gestión básica / Preventivo, Compromiso y Devengado / Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes


Liquidación a Grupos de Proveedores con Comprobantes

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Permite realizar devengar los grupos de proveedores con comprobantes ingresados anteriormente vía Maestros - Gestión Básica.
Este circuito contiene cuatro pestañas: Documentos, Datos de Gestión, Manejo de Partidas y Proveedores.

Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del devengado del gasto.


Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL gb liq grupo proveedores1.png


Datos de Gestión:En esta pestaña deberemos ingresar un Nombre para el grupo, una breve descripción, y opcionalmente las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.

PIL gb liq grupo proveedores2.png


Manejo de Partidas:En esta pestaña deberemos imputar la partida presupuestaria que se verá afectada por esta liquidación. Comenzaremos filtrando por los componentes de la partida y luego presionaremos Filtrar. Para seleccionar una partida presionaremos el botón PIL editar.png

PIL gb liq grupo proveedores3.png


Acto seguido completaremos los datos faltantes de la partida, incluyendo el monto a devengar. Una vez hecho esto presionaremos PIL icono agregar.png

PIL gb liq grupo proveedores4.png


La partida con los datos que agregamos se listará de la siguiente manera.

PIL gb liq grupo proveedores5.png


Proveedores: En esta pestaña deberemos seleccionar desde los menús desplegables; el Tipo, el Plan, y el Proyecto que habremos definido con anterioridad en sus respectivos ABM. Al presionar procesar se cargarán automáticamente los proveedores y comprobantes que hayamos cargado desde Maestros - Gestión Básica. Podremos modificar tanto los montos asignados a cada uno de los proveedores así como sus descripciones. Es importante destacar que la suma de los comprobantes deberá ser igual a la suma de los importes de las partidas definidas en la pestaña Manejo de Partidas. Para finalizar, presionaremos el botón PIL icono procesar.png

PIL gb liq grupo proveedores6.png


Habremos completado la operación y podremos imprimir los comprobantes de la misma.

PIL gb liq grupo proveedores7.png
PIL gb liq grupo proveedores8.png
PIL gb liq grupo proveedores9.png


A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png




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