https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/reintegros/devengado&feed=atom&action=historySIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion de las operaciones/gastos/reintegros/devengado - Historial de revisiones2024-03-28T08:14:01ZHistorial de revisiones para esta página en el wikiMediaWiki 1.30.0https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/reintegros/devengado&diff=61240&oldid=prevIfernandez en 16:10 12 oct 20182018-10-12T16:10:53Z<p></p>
<p><b>Página nueva</b></p><div>[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.5.0]]<br />
__NOTOC__<br />
=Devengado - Reintegros=<br />
Esta funcionalidad permite registrar el alta de la liquidación de un reintegro que haya pasado previamente por la etapa de [[SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/reintegros/compromiso|Compromiso Definitivo]]<br />
<br /><br />
'''Ubicación en el Menú: Gastos/Reintegros/Devengado'''<br />
<br /><br />
Comenzaremos la gestión filtrando por el compromiso a liquidar, lo seleccionaremos presionando [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]].<br />
<br /><br />
[[Archivo:PIL reintegros devengado1.png|marco|centro]]<br />
<br /><br />
El sistema nos presentará cuatro pestañas: '''Documentos''', '''Datos de Gestión''', '''Comprobantes''' y '''Manejo de Partidas'''.<br />
<br /><br />
'''[[SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación. <br />
<br /><br />
*'''Documento Principal:''' Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.<br />
*'''Contenedor:''' Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso del gasto.<br />
<br /><br />
Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]<br />
<br /><br />
[[Archivo:PIL reintegros devengado2.png|marco|centro]]<br />
<br /><br />
'''Datos de Gestión:'''En esta pestaña debemos completar una serie de datos correspondientes a la operación, también debemos ingresar el Proveedor si es que no lo definimos en la etapa del [[SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/reintegros/compromiso|Compromiso Definitivo]].<br />
<br /><br />
[[Archivo:PIL reintegros devengado3.png|marco|centro]]<br />
<br /><br />
'''Comprobantes:'''Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Podremos agregar '''N''' cantidad de comprobantes.<br />
<br /><br />
''En el caso de que esté activada la funcionalidad de [[SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/comprobantes_de_3ros/abm_comp_3ros|Comprobantes de 3ros]], esta pestaña lucirá de forma diferente, desde [[SIU-Pilaga/version3.5.0documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch/cajas_chicas/rendicion_ch_comp_3ros|aquí]] podremos ver un ejemplo de uso.''<br />
<br /><br />
[[Archivo:PIL reintegros devengado4_v2.png|marco|centro]]<br />
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center><br />
[[Archivo:PIL reintegros devengado5_v2.png|marco|centro]]<br />
<br /><br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
| '''IMPORTANTE:''' ''Recordar que si el proveedor no existe se debe completar el cuadro con la razón social del mismo, será ingresado en estado '''provisorio''' hasta que se complete la información faltante desde el ABM - Personas, proveedores y clientes. '''Los proveedores marcados como provisorios no son [[SIU-Pilaga/version3.5.0/consideraciones_tecnicas#Conectar_SIU-Pilag.C3.A1_con_SIU-Diaguita|sincronizados con SIU-Diaguita]].''' Solo se podrán ingresar proveedores provisorios con un CUIT. En el caso de que el proveedor haya sido ingresado como extranjero, se deberá imputar utilizando otro documento (PAS o NIF) ya que los CUITs extranjeros son genéricos. Los proveedores extranjeros no pueden ser creados como provisorios.''<br />
|}<br />
<br /><br />
'''Manejo de Partidas:''' Se nos mostrará la partida que comprometimos y deberemos ingresar el monto a devengar, el cual debe ser igual a la suma de los importes de los comprobantes ingresados en la pestaña anterior. Una vez que hayamos completado este paso, seleccionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]]<br />
<br /><br />
[[Archivo:PIL reintegros devengado6.png|marco|centro]]<br />
<br /><br />
Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.<br />
<br /><br />
[[Archivo:PIL reintegros devengado7.png|marco|centro]]<br />
<br /><br />
'''A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes [[SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones|Niveles de Autorización]] y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.'''<br />
<br /><br />
<imagemap><br />
Image: PIL obra pub dev7.png|centro<br />
rect 10 14 252 57 [[SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel4|Autorización Nivel 4]]<br />
rect 16 120 252 163 [[SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/autorizaciones/autorizacion_nivel7|Autorización Nivel 7]]<br />
rect 15 229 252 272 [[SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos|Tesorería]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
<br /><br />
<br /><br />
----<br />
[[SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/reintegros|<Volver]]</div>Ifernandez