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Cargar ventas offline

Ubicación en el Menú: Ventas / Cargar ventas offline

Objetivo

Nos permite cargar por Unidad de venta aquellas ventas realizadas en el día fuera de línea.
Las ventas deben estar grabadas en un archivo plano tipo CSV y sólo debe contener ventas ya cobradas.

requisitos


Inicio

Unidad de venta: Seleccionar una unidad de venta del combo disponible
Fichero: Localizar el archivo que contiene las novedades de ventas cobradas.
Planilla : Ingresar el nombre de la planilla, el mismo identifica el lote importado. No puede ser un nombre actualmente en uso.

SQ carga ventas offline 2.png


Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar.

SQ carga ventas offline ok.png

Ventas erróneas

En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron cargar, para ver el motivo por el cuál no se pueden cargar ventas ir a la operación Monitor de procesos
En ella se podrán ver los problemas que se encuentran en cada registro de venta cobrada.

Diseño del archivo de ENTRADA

El diseño del archivo es el siguiente:

El primer registro debe contener el nombre de las columnas. Y otro dato a tener en cuenta es que como dato nunca se debe incluir una ', ' ( coma )

Columna Descripción Tipo Requerido
concepto_venta Código del Concepto de venta . Debe existir string (10) Si
alumno_apellido Apellido de la persona string Si
alumno_nombres Nombres de la persona string Si
alumno_dni DNI de la persona string Si
alumno_calle Calle de la dirección de la persona string No
alumno_numero Número de la dirección de la persona string No
alumno_piso Piso de la dirección de la persona string No
alumno_dpto Departamento de la dirección de la persona string No
alumno_cp Código Postal de la dirección del alumno string No
alumno_cp_desc Localidad de la dirección de la persona string No
alumno_email email de la persona string No
forma_pago Hay 2 opciones:
total
cuota
string No
leyenda Texto a incluir en la venta -
El texto que se ingrese en este campo será el utilizado en las facturas o comprobantes.
string Si
importe_cobrado importe cobrado- NO utilizar comas, utilizar punto Ej: 200.50 decimal Si
medio_pago 1-Efectivo
5-Mercado Pago
integer No

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