Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/novedades»

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(Novedades de la versión vigente)
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|18977 || Mejora ||'Confirmar servicios versiones reportables al núcleo'|| Se agregó un filtro de versiones inactivas para la operación. las versiones inactivas surgen cuando se da de baja una comisión en SIU-Guaraní. Las mismas sólo se pueden ver desde la operación "Confirmar devoluciones de servicios versiones inactivas".
 
|18977 || Mejora ||'Confirmar servicios versiones reportables al núcleo'|| Se agregó un filtro de versiones inactivas para la operación. las versiones inactivas surgen cuando se da de baja una comisión en SIU-Guaraní. Las mismas sólo se pueden ver desde la operación "Confirmar devoluciones de servicios versiones inactivas".
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Revisión del 08:20 23 may 2019

ISOSIU-SQ.png


Novedades de la versión vigente

Versión 1.2.12 , 1.2.13

Núcleo

Ticket Tipo Tema Descripción
19099 bug Facturación electrónica para CUIT se corrige la generación de factura electrónica para el caso de los CUIT. Ahora si se genera una factura electrónica para un CUIt , luego la verificación del CAE por la web de la afip da correcto. También se optimiza el diseño impreso de la factura y se amplia a 250 caracteres el campo leyenda/ descripción de la factura.


Versión 1.2.11

Núcleo

Ticket Tipo Tema Descripción
18825 Bug Administrar ventas offline : Anular ventas Instalación que usa facturación electrónica, se corrige el bug que no permitía anular la factura si no había sido enviada a afip aún.
18793 Mejora Administrar unidades de negocios Concepto de ventas default: La interfaz le pone al primer concepto de ventas seleccionado el tilde de default , pero si se agregan más es posible cambiar ese default, tildar en otra casilla.
18812 Mejora Cargar ventas offline Se modifica validación para que no controle que el concepto de venta se encuentre asociado a la unidad de negocio.
18829 Bug Listado de seguimiento de ventas Se corrige bug generado en versión 1.2.10 al incorporar al sistema la funcionalidad de 'Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá'. Se ajusta el reporte.
18828 Bug Listado de cobranzas por ventas Se corrige bug generado en versión 1.2.10 al incorporar al sistema la funcionalidad de 'Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá'. Se ajusta el reporte.
18286 Mejora Listado de cobranzas por ventas - diseño impresión Factura Factura impresa , se agrega el código de barras cuando se utiliza facturación electrónica
18834 Mejora Listado de Recaudaciones Se agrega la columna estado de la recaudación en la primer ventana del reporte.


SQ-Pagos

Ticket Tipo Tema Descripción
18830 Bug SQ_pagos - Inscripción a Posgrado Con Crédito Al ingresar al Portal de pagos / inscripciones /seleccionar botón Pagar Inscripción, se corrigió el tamaño de la tipografía del título Crédito del alumno
17361 bug - Mejora SQ - Pagos - Pago por transferencia bancaria se optimiza y corrige el circuito de Pago por Transferencia Bancaria
18811 Bug SQ-Pagos : pago de postgrado/pago por ventanilla Se corrige la lógica del botón VOLVER que después de generar el cupón, el botón no funcionaba correctamente


REST API de GCO

Ticket Tipo Tema Descripción
18244 mejora REST API de GCO Se mejora la forma en la que se identifica un alumno/cliente. Ahora es por tipo y número de DNI.REST API de GCO

SQ-Académico

Ticket Tipo Tema Descripción
17624 mejora Listado de cobranzas Se agregan dos columnas en el cuadro, con el artículo para indicar si es cuota/matrícula/pagó único y otro campo con la leyenda de la venta.
Se agrega un filtro nuevo para el articulo, donde se listan solo los artículos en uso.

Versión 1.2.10

Núcleo


Ticket Tipo Tema Descripción
18554 Mejora SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.2.0/operacionesnuc-cobranzas01 Administrar puntos de cobranza se elimina de las ventanas de la operación el campo Organismo ya que no cumplía ninguna función.
18747 Mejora Procesos > Monitor de procesos Se optimiza el mensaje que se muestra en el Monitor de procesos para los casos de Envío de mails a los clientes.
18111 Nuevo Reportar ventas offline a SIU-Pilagá Se crea la operación para informar a Pilagá las recaudaciones, en lugar de usar un Proceso con la operación Planificador de tareas; a partir de la v1.2.10 se tiene que usar la nueva operación 'Reportar ventas offline a SIU-Pilagá'.
18391 Mejora Caracterización por concepto de venta y cobranza Se agrega un botón eliminar para poder dejar sin concepto de ingreso seleccionado a un concepto de venta configurado anteriormente y que todavía no haya sido utilizado .
18790 Mejora Caracterización por concepto de venta y cobranza Se habilita botón (+) para agregar mas de un concepto de ingreso independientemente de la selección de "caracterización de comisiones".
18794 Mejora Caracterización por concepto de venta y cobranza Se mejora el calculo que conforma el importe, cuando la caracterización del ingreso de un 'Concepto de venta' posee mas de un 'concepto de ingreso'
18559 Nuevo Anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá Permite anular recaudaciones enviadas a SIU-Pilagá pero no procesadas aún en dicho sistema. Esta funcionalidad se puede utilizar con SIU-Pilagá desde la versión 3.2.0 en adelante.
18791 Mejora Menú Ventas se ordenaron las operaciones dentro del menú para una mejor visualización: quedaron con el siguiente orden :
01 Administrar medios de pago
02 Administrar conceptos de ventas
03 Administrar unidades de negocios
04 Administrar unidades de ventas
05 Cargar ventas offline
06 Administrar ventas offline
07 Reportar ventas offline a SIU -Pilagá
08 Reportar cajas a SIU-Pilagá
09 Administrar condiciones de ventas
10 Administrar convenios
11 Administrar tipos de convenios
12 Administrar monedas
13 Administrar canales de venta
14 Administrar templates de comprobantes
15 Administrar parametrización de comprobantes
16 Administrar estados de ventas
17 Reportes
18789 Mejora Planificador de tareas, lista de procesos Se sacan de la lista los procesos" Informar planillas offline a SIU-Pilaga" e "Importación offline de ventas" ya que ambas tienen sus propias operaciones
18445 Mejora Administrar ventas offline : Anular ventas
Listado de cobranzas por ventas
Comprobante de venta anulada. se agrega la marca de agua al comprobante/factura y a nivel base de datos, en la tabla de comprobantes se pone el estado anulado tanto en la columna estado como en la presentación.

Académico

Ticket Tipo Tema Descripción
18748 Bug Listado de Suscripciones
Listado de cobranzas
Listado de Ventas
Listado de ventas informadas al Núcleo
Listado de programa de venta por suscripción
Listado de ventas a reportar al núcleo
Se mejora la visualización y método de descarga de los listados en formato .pdf y .xls
17392 Mejora Dashboard del cliente Se redefine la ubicación de las solapas (dashboard / histórico) para favorecer la disposición de los campos que se encontraban desalineados.

Se modifican los nombres de los botones para mejorar la navegabilidad dentro de la operación:
- Volver (a la pantalla anterior)
- Volver al dashboard (pantalla inicial del cliente)
- Limpiar cliente (pantalla inicial del dashboard)

1265 Mejora ajustes en notificaciones Se mejora el registro en la tabla notificaciones, agregando el id de la venta correspondiente a la notificación por mora.
18768 Bug Factura Para el caso de las ventas con pago en ventanilla, se corrige el código que se muestra delante de las ocho dígitos correspondientes a la factura. Este código pertenece al código de la caja creada en SQ-académico y solo acepta valores numéricos.
18610 Mejora Baja de versiones (comisiones en G3 ) Para el caso de los cursos, cuando se da de baja una comisión en G3 ( sin inscripciones) en SQ se implementó el borrado automático de las versiones.

Portal de pagos

Ticket Tipo Tema Descripción
17512
17408
Bug Solapa Inscripciones - Pago de posgrados Se habilita la opción de pago por transferencia. 17408 nuevo. v1.2.10 Pago por transferencia

El circuito quedo definido de la siguiente manera:
El alumno, al inscribirse por autogestión y seleccionar la opción: Pago por transferencia, deberá ingresar un email donde recibirá los pasos a seguir para realizar el pago y confirma la inscripción.
Una vez realizada la transferencia deberá cargar el comprobante emitido por la entidad bancaria y desde el portal de pagos en Guaraní, adjuntarlo en la opción 'pagos diferidos' y validar.
El pago y la inscripción estarán confirmados una vez que, desde el SQ-Núcleo, se haya validado el comprobante (que el comprobante corresponda a una transferencia realizada a la institución) y confirmado por el tesorero (conciliar con el extracto bancario).

Los pasos que se detallan en el email son:
1) Realizar la transferencia a una de la/s siguiente/s cuenta/s: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
2) Una vez realizada la transferencia debe adjuntar el comprobante de pago en su portal. Recuerde que debe ingresar a su portal accediendo a través Guaraní.

18757 Bug SQ-Pagos _pago por transferencia vs CR disponible Se modifica la forma en la que se utiliza el crédito disponible. Ahora para los pago por transferencia no se podrá utilizar el crédito disponible. Únicamente se podrá hacer mediante pago con Mercado Pago o Ventanilla.


Versiones anteriores

Versión 1.2.9

Núcleo


Ticket Tipo Tema Descripción
18670 Mejora Monitor de procesos En la lista de procesos que se muestra para el campo PROCESO, se recuperan únicamente los procesos que tienen estado=ACTIVO
18663 Bug Impresión comprobante Se arregla bug que genera la v1.2.8, ahora el dato LEYENDA de la factura se muestra correctamente cuando se imprime la misma o se adjunta al mail.
18640 Mejora Impresión comprobante En el comprobante se justifica a izquierda el dato de la descripción (campo leyenda)
18628 Mejora Impresión comprobante SE crea la operación Administrar parametrización de comprobantes para cargar al sistema distintos parámetros que se utilizan en la confección de la factura / comprobante.
18538 Mejora Impresión comprobante Se incluye el dato descripción del Punto de venta en la factura que se informa en la operación Administrar puntos de cobranza . Los datos del punto de venta : dirección y teléfono si los mismos no son informados se tomarán de lo informado en la operación Administrar parametrización de comprobantes
18636
18659
Nuevo Administrar ventas offline - AFIP, Nota de crédito Se agrega la funcionalidad para poder crear notas de crédito al anular una cobranza (Administrar ventas offline - Se Invoca al servicio web en AFIP para generar la nota de crédito) . Con Listado de cobranzas por venta se obtiene el nuevo comprobante de nota de crédito asociado al comprobante de cobro.Ver Administrar templates de comprobantes y Listado de cobranzas por ventas
Se pueden generar Notas de Crédito únicamente si todavía no se informó la recaudación a Pilagá.
18682 Nuevo Administrar ventas offline : Anular ventas Se agregan Notificaciones automáticas al cliente cuando se anulan sus ventas.
18701 Mejora Login en Firefox Se corrige la visualización del login al sistema en el navegador Firefox
18700 Mejora Listado de cobranzas por ventas : botón descarga de comprobante Se optimiza el comportamiento del botón de descarga del comprobante para que funcione correctamente desde los navegadores Firefox y Chrome.
18644 Mejora Administrar caracterizaciones de ingreso Estética: optimización ancho de columnas en ventana, se ampliaron y se mantienen siempre fijos
18480
18751
Bug Reportar Posgrado al Núcleo
Reportar Grado al Núcleo
En los pagos correspondientes a inscripciones de Grado y Posgrado no se completaba la información de la suscripción con la comisión, lo que implicaba que no se reportaran a SQ Núcleo.
18497 Bug Reportar cajas a SIU-Pilagá Se mejora el proceso que reporta ventas a SIU-Pilagá con mas de una cobranza asociada.
1- Coinciden los valor de los campos cobranzas.importe y cobranzas_detalle.importe.
2- Cada cobranza muestra el importe neto. La sumatoria conforma el importe de la venta.
3- Al reportar la venta, se envía un solo registro con el importe de la venta.

Académico

Ticket Tipo Tema Descripción
18701 Mejora Login en Firefox Se corrige la visualización del login al sistema en el navegador Firefox
803 Mejora Listado de cobranzas entre fechas por servicio versión Formato PDF, se corrige la visualización de los totales
766 Mejora Administrar clientes Se ampliaron los campos de algunos títulos
18746 Bug Administrar Servicios Instancias Se corrige bug que provocaba que se duplicara el registro en la tabla servicio_versión cada vez que se accedía a la operación. Se daba para el siguiente caso : Cuando se sincroniza un Posgrado desde Guaraní-Gestión se genera el SERVICIO. Al acceder a la operación ADMINISTRAR SERVICIOS INSTANCIA se genera el SERVICIO INSTANCIA.

En la operación Administrar Servicios Instancias, al cambiar de solapa (ej: datos básicos a Programaciones de venta) o hacer clic en 'finalizar' se generaba el SERVICIO VERSIÓN (sin numero de Id externo en la tabla) duplicándolo.

Versión 1.2.8

Núcleo


Ticket Tipo Tema Descripción
18616 Mejora. Envío de e-mails El proceso de envío de e-mails siempre recupera el último mail informado por la persona. En el caso de ventas offline , cuando se cargan las planillas se vuelve a actualizar el mail en SQ con el dato informado en la misma.
18641 Mejora Administrar ventas offline Cambia únicamente el texto del botón ELIMINAR LOTE COMPLETO por ANULAR LOTE COMPLETO ya que lo que se hace es "anular" y no "eliminar"
18561 Mejora - Técnico: Numeración interna de comprobantes Actualmente si utilizamos numeración interna de comprobantes la generación se esta dando a partir de la tabla "comprobantes_templates.numeracion". Este campo se llevó a la tabla "puntos_cobranzas" y cada punto de cobranza lleva su propia numeración interna.
18622 Mejora Conciliar cobranzas:Mercadopago: notice al conciliar cobranzas Mercado pago al informar el payment y cuando dicha cobranza no se encuentra en estado "approved" no está enviando los datos de la payer "identification" por lo tanto se generan notices. En v1.2.8 Se corrige para que no intente guardar los datos que no se reciben.
18618 bug librería de afip A raíz de un bug que se detecta en la librería composer.lock de AFIP se actualiza la misma para que se incorporen los nuevos cambios.

Versión 1.2.7

Núcleo


Ticket Tipo Tema Descripción
18536 Mejora Carga de ventas offline - Medio de pago Se habilita el código "13" para el medio de pago PAGO POR TRANSFERENCIA.
18542 Mejora Carga de ventas offline - Archivo.csv 1)Se agrega nuevo parámetro de sistema, CANTREGOFF, para limitar la cantidad de registros a importar por planilla offline; el mismo se puede modificar desde el administrador de parámetros. Por default está configurado con valor = 1000.
Ver en Sección Configuración del sistema

2) Se modifica la salida de errores de caracteres no permitidos que se graba en el log, para mostrar todos en lugar de uno solo, la salida se visualiza desde el log en nucleo/config/log/rest en el log correspondiente al día de ejecución. También se mejora el mensaje informando del caracter no permitido.
18533 Bug Comprobante de pago Se corrige el error al imprimir los campos teléfono y dirección del punto de venta que cuando no tenían datos en el pdf se completaba con la palabra null
18553 Mejora Operación "Descargar comprobante " Se actualiza el nombre de la operación por "(Habilitar siempre) Descarga comprobante"- Esta operación no se ve en el sistema pero es usada internamente por otras operaciones del sistema , por ejemplo la operación "Listado de cobranzas por ventas" para imprimir la factura ó comprobante Sección Configuración del sistema ,Perfiles funcionales
18548 Mejora Proceso Envío a Afip Se modifica el proceso para enviar a afip las ventas ordenadas por fecha de menor a mayor. Afip debe procesar siempre de las fechas de venta más antiguas a la más reciente. También se cambia para enviar a Afip la fecha del servidor y no la fecha de cobrado_en.
18543 Bug Planificador de tareas: Envío de mails Se corrige el proceso de envío de mails para que se pueda ejecutar desde la operación Planificador de tareas.


Versión 1.2.5 / 1.2.6



Núcleo

Ticket Tipo Tema Descripción
#18502 Nuevo Administrar Puntos de Cobranza Se agregan dos columnas a la operación para incorporar los datos de Dirección y Teléfono del Punto de cobranzas
#18508 Bug Generación de facturas electrónicas Se controla que no se envíen ventas cobradas anuladas al proceso de generación de facturas electrónicas
#18507   Mejora  Diseño Factura / comprobante  Se modifica el proceso de confección de la Factura impresa para que los datos  Dirección y Teléfono del punto de cobranza que corresponden a esa factura, en lugar de ser datos fijos se tomen de dos nuevas columnas de la tabla puntos_cobranzas. 
  Se optimiza la presentación de  los datos de la institución / Punto de cobranza que se encuentran en el  cuadrante superior izquierdo de la factura , se centran. 
#18449  Nuevo Ventas/ Reportes/ Listado de cobranzas por ventas  Recupera las ventas cobradas que cumplan los criterios de búsqueda ingresados por el usuario , como por ejemplo Unidad de ventas, Concepto de ventas, estado, con factura Afip generada,etc.  
  El listado provee los totales de : Cantidad de ventas, cantidad de cobranzas, Importe total cobrado Y permite imprimir las facturas en forma individual .
Ver descripción de la operación en  Listado de cobranzas por ventas
#18350 Nuevo    Notificaciones a clientes por e-mail
 
Documentación
#18400    Mejora  Administrar caracterizaciones de ingreso  Se optimiza la operación. Documentación
#18500 Mejora Se migró el comprobante de cobro que actualmente se encuentra en "academico/templates/reportes/comprobante_cobro.jrxml" al modulo "nucleo".
#18487 Mejora Listado de seguimiento de ventas Se modifica el total para que corresponda a toda la consulta, no solo la vista paginada.
Se agrega campo con total de ventas cobradas al detalle al pie.
Se agrega al mensaje de totales que el mismo corresponde a netos.
#18355 Mejora Listado de recaudaciones Se eliminan columnas fuera de uso de la pantalla de filtros y del detalle ; en el detalle se agregan los centavos que no se estaban viendo . Optimización en general de la operación.