Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-cobranzas02»
(Página creada con «= Validar comprobantes externos = '''Módulo SQ''' : Núcleo <br /> '''Ubicación en el Menú''': Cobranzas <br /> == Objetivo == Aceptar o rechazar comprobantes de tr...») |
(→Inicio) |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
== Inicio == | == Inicio == | ||
− | Al | + | Al acceder a esta operación se muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda. Estos pueden ser por cliente o periodo de tiempo. |
+ | [[Archivo:SQ - Validar comprobantes externos.png|centro|sinmarco|974x974px]] | ||
+ | Al filtrar, el resultado serán todos los comprobantes cargados: | ||
+ | [[Archivo:SQ - Validar comprobantes - resultado.png|centro|sinmarco|973x973px]] | ||
+ | Ingresando, se observará el comprobante adjuntado por el alumno desde el portal de pagos. En este momento el responsable podrá rechazar o validar el comprobante. | ||
+ | * Rechazado: se generará una notificación que será enviado por mail al alumno indicando que deberá volver a cargar el comprobantes desde el portal de pagos. | ||
+ | * Validado: quedará disponible en la operación 'Confirmar cobranza de transferencias' donde deberá corroborar que el monto transferido este acreditado en la cuenta de la institución. | ||
+ | [[Archivo:SQ - Validar comprobantes - visualizacion.png|centro|sinmarco|981x981px]] | ||
+ | '''VIDEO''' > [https://www.youtube.com/watch?v=6KJVNAHIuzI Circuito pago por transferencia bancaria] | ||
+ | |||
+ | Una vez que sea aceptado, el registro en la operación se verá Validado > SI | ||
+ | [[Archivo:SQ - Validar comprobante - Validado.png|centro|sinmarco|975x975px]] | ||
+ | <br /> |
Revisión del 15:25 17 jun 2020
Validar comprobantes externos
Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Cobranzas
Objetivo
Aceptar o rechazar comprobantes de transferencias bancarias cargadas por los alumnos cuando hayan abonado por este medio.
Inicio
Al acceder a esta operación se muestra un área de filtros para ingresar los criterios de búsqueda. Estos pueden ser por cliente o periodo de tiempo.
Al filtrar, el resultado serán todos los comprobantes cargados:
Ingresando, se observará el comprobante adjuntado por el alumno desde el portal de pagos. En este momento el responsable podrá rechazar o validar el comprobante.
- Rechazado: se generará una notificación que será enviado por mail al alumno indicando que deberá volver a cargar el comprobantes desde el portal de pagos.
- Validado: quedará disponible en la operación 'Confirmar cobranza de transferencias' donde deberá corroborar que el monto transferido este acreditado en la cuenta de la institución.
VIDEO > Circuito pago por transferencia bancaria
Una vez que sea aceptado, el registro en la operación se verá Validado > SI