Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-devengado offline»

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= Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y registro del cobro en SIU-Pilagá =
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= Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza =
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En ésta sección se describen 2 circuitosde cómo facturar devengados y dónde generar la cobranza. Qué circuito se usará se define en el valor del parámetro de la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripción]]  de la unidad de ventas INFODEVPIL .<br />
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Entonces, Si el concepto de venta  tiene configurado devenga “Si”:
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* '''INFODEVPIL = SI:'''  se reportan las ventas en forma individual  y se genera la cobranza desde SIU-Pilagá y posterior informe a SIU-SQ-núcleo, ( Se usará el documento de la persona  y el año de la factura) (ej: convenios, servicios a terceros, etc)  . <br /><br />
  
El presente circuito describe cómo facturar devengados en SIU-SQ, cobranza y registro del cobro en SIU-Pilagá y por último su registro en SIU-SQ.<br />
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* '''INFODEVPIL = NO''': Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote ó bloque).    ( SE usará el documento de devengado y año de devengado que se ingrese en la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza|Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta.]]
Por el momento sólo se contempla el caso de cargar las ventas a cobrar a través de la planilla offline (opción ventas a cobrar) y la modalidad de Informar en Bloque los devengados a SIU-Pilagá .<br />
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y se genera la cobranza en SQ.
  
Ésta modalidad se define en el parámetro INFODEVPIL de la suscripción de la unidad de ventas. Entonces, Si el concepto de venta  devenga “Si” y pertenece a una suscripción que tiene definido el parámetro   INFODEVPIL en “No”, (ej: convenios, servicios a terceros, etc) esos casos se genera la cobranza desde Pilagá). <br />
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: '''COMO REALIZAMOS LA COBRANZA ?  NOS FALTARÍA LA PLATAFORMA que sea INDEPENDIENTE DE ACADÉMICO Y GUARANI.''' No tenemos forma de cobrar para gente que no es de guarani.
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:: Y cómo se informa el devengado cobrado ?  con la operación de reportar recaudacion de offlineok
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Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní. <br />
 
Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní. <br />
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el nro de documento principal de devengado.<br />
+
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el número de documento principal de devengado.<br /> para individual.
El caso contempla informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá. <br /><br />
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Los casos contemplan informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá. <br /><br /> vale para individual y para lote.
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'''Descripción de los 2 circuitos:'''<br />
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* Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
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* Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)
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'''Pasos comunes a los dos circuitos:'''<br />
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<!--      [[Archivo:SQ_circuito_facturac_y_cobro_devengado.png |centrar|marco]]    -->
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<big> Los pasos que se deben seguir son los que se enumeran a continuación:</big> <br />
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# '''Configuración inicial del sistema'''
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## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-admin01| Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’ ]]
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## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-comptemplates| Administrar templates de comprobantes]]
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## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema - Núcleo >AFIP (opcional)]]
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## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#Carga_de_ventas_Offline_-_archivo.CSV|Definir cantidad de registros en la planilla]]
 +
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#Notificaciones_por_e-mail_-_configuraci.C3.B3n|Configuración del mailer]]
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## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#SQ-N.C3.BAcleo_.3E_SIU-Pilag.C3.A1|Configuración SQ - Pilagá]]
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## Procesos > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_infopilaga| Planificador de tareas - Sincronizar catálogos con SIU-Pilagá]]
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# '''Configuración funcional'''
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## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas01| Definir los conceptos de ventas y si devengan.]] 
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## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas03| Administrar unidades de negocios]]
 +
## Ventas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]]
 +
## Cobranzas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas01| Administrar puntos de cobranza]]
 +
## Unidad de ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL  y TIPOSERVIC = No académicos ]]
 +
# '''Carga y seguimiento de las Ventas a cobrar de forma off-line'''
 +
## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02|  Cargar ventas offline: Tipo conceptos:Conceptos a cobrar ]]     
 +
## Procesos > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos]] 
 +
## Ventas > Reportes > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]]
 +
 
 +
# '''Administrar ventas offline'''
 +
## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas05|  Administrar ventas offline]]
 +
# '''Facturación electrónica'''
 +
##  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-ventas_offline_afip|  Generar facturas AFIP (Opcional)]]
 +
# '''En SIU-Pilagá'''
 +
## '''ABM tipo de documentos:''' Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ  (no tiene que tener numerador) <br />
 +
## '''Asociar operaciones a tipos de documentos:''' Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal <br />
 +
## '''ABM de Conceptos de ingreso:''' Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo <br />
 +
# '''En Sq-núcleo''' '''Pre-requisitos para poder informar los devengados y devengados cobrados  de cada Unidad de venta  a SIU-Pilagá'''
 +
## Carga de catálogos de SIU-Pilagá en Siu-SQ_núcleo
 +
# '''Caracterización Presupuestaria'''
 +
## Ventas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]] 
 +
## Acá se configura la siguiente información que será necesaria a la hora de Informar las recaudaciones a SIU-Pilagá:
 +
### unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
 +
### unidad administrativa.
 +
### Organismo
 +
### Tipo, Número y Año de Contenedor
 +
## Caracterización presupuestaria > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-caracdeingreso| Administrar caracterizaciones de ingreso ]]
 +
## Caracterización por concepto de venta y cobranza
 +
## Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas
 +
## Caracterización presupuestaria -> [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza|Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta]]
 +
# '''Suscripción'''
 +
##    [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones - parámetro USAORG]] .
 +
# '''Informar devengados a SIU-Pilagá'''
 +
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_infopilaga| Planificador de tareas - Proceso: '''Informar devengados a SIU-Pilagá''']]
 +
# '''PARTICULARIDADES DE CADA CASO'''<br />
 +
# Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
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## ------
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## Notificación al cliente de la venta a cobrar ( Tipo de notificación a utilizar    se envian dos mails el de venta a cobrar  y el de venta cobrada )
 +
## Enviar por mail el mensaje del tipo de notificación y adjuntar al mismo  LA  factura electrónica o el comprobante tipo factura del devengado.
 +
## Ventas > Reportes > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep...|  Listado de devengados A reportar/Reportados a Siu-Pilagá  ]]  '''ESTE REPORTE FALTA DESARROLLAR'''
 +
# EN SIU-Pilagá
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## Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo.
 +
## Pilagá debe enviar por mail el recibo generado  al momento de cobrar.
 +
## Envío por mail del Recibo de Pilagá , Jorge  carga ticket para pilagá.
 +
## Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario)
 +
# '''Verificar el registro de la cobranza en Sq-núcleo'''
 +
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]]
 +
# Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)
 +
## -------
 +
## se debe generar la venta a cobrar en SQ ........ si es persona de guarani    funcionará  para el resto FALTA interfaz similar al portal de pagos. 
 +
## Caracterización presupuestaria :  la habitual de recaudaciones
 +
## Informar recaudaciones , utilizar la operación vigente ''''Reportar ventas offline a SIU-Pilagá'''' ya que tendrá identificado cómo era eso ? cuan do se cargan las ventas a cobrar se completa el campo .......
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El circuito consta de los siguientes pasos principales:<br />
 
  
  
[[Archivo:SQ_circuito_facturac_y_cobro_devengado.png |centrar|marco]]
 
  
 
== Configuraciones necesarias ==
 
== Configuraciones necesarias ==
  
=== Definir la unidad de negocios ===
+
=== Parámetros del sistema en Núcleo ===
Definir la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas03|  unidad de negocios]] a la cuál le definirán los conceptos de ventas que van a devengar. Las unidades de negocios pueden tener todo tipo de conceptos de ventas, los que devengan y los que no.  
+
  ‘ENVREMANENTE’  
 
+
Los devengados solo se reportan para el año en curso y los cobros de devengado para todos los años si ENVREMANENTE está activado. '''
 +
  ''''''Por el momento sólo utilizar la opción = ..'''...................'''  por default tenemos la opción S
  
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<br />
  
 
=== Administrar conceptos de ventas ===
 
=== Administrar conceptos de ventas ===
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===  Definir la unidad de negocios ===
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Definir  la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas03|  unidad  de negocios]] a la cuál le definirán los conceptos de ventas que van a devengar. Las unidades de negocios pueden tener todo tipo de conceptos de ventas, los que devengan y los que no.
  
 
=== Administrar unidades de ventas  ===
 
=== Administrar unidades de ventas  ===
Línea 37: Línea 125:
 
Definir la  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| unidad de ventas. ]]
 
Definir la  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| unidad de ventas. ]]
 
<br />
 
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[[Archivo:SQ_unidad_de_ventas.png |centrar|marco]]
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=== Suscripción ===
 
=== Suscripción ===
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  * ACEPTAOFF  = Si <br />
 
  * ACEPTAOFF  = Si <br />
 
  * PTOCOB-CRE = No <br />
 
  * PTOCOB-CRE = No <br />
  * '''INFODEVPIL = No'''  ( en éste caso  el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) '''PERO SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA?  QUE PASA ?''' una planilla = 1 venta a cobrar?    <br />
+
  * '''INFODEVPIL = Si'''  ( en éste caso  el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) ''' SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA se envían por separado a SIU-Pilagá para que pueda generar las cobranzas    <br />
 
  * '''TIPOSERVIC = No académicos''' <br />
 
  * '''TIPOSERVIC = No académicos''' <br />
 +
<br />
 +
[[Archivo:SQ_suscripciones.png |centrar|marco]]
 
<br />
 
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=== Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta ===
+
=== Facturación  ===
Configurar a que devengado de ingreso van a impactar las ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá. Por el momento sólo se trabaja con LOTES.
+
 
 +
Quienes utilizan Facturación electrónica deben ejecutar el proceso: '''<big>Generar comprobantes llamando al WS de AFIP</big>'''  para que AFIP genere y devuelva los datos de la facturación electrónica.<br />
 +
Quienes no utilizan facturación electrónica no tienen que hacer nada , el comprobante ya queda generado al cargar las ventas a cobrar.  
 +
 
 +
[[Archivo:SQ_planif_afip_devengados.png |centrar|marco]]
 +
 
 
<br />
 
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Línea 73: Línea 171:
 
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 +
=== Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta ===
 +
Configurar a que devengado de ingreso van a impactar las ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá. 
 +
<br />
 +
 +
[[Archivo:sq_.png |centrar|marco]]
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 +
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<br />
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<br />
 +
 +
===  Informar devengados a SIU-Pilagá ===
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<br />
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Revisión actual del 18:14 6 ene 2022

ISOSIU-SQ.png

Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza

En ésta sección se describen 2 circuitosde cómo facturar devengados y dónde generar la cobranza. Qué circuito se usará se define en el valor del parámetro de la Suscripción de la unidad de ventas INFODEVPIL .
Entonces, Si el concepto de venta tiene configurado devenga “Si”:

* INFODEVPIL = SI:   se reportan las ventas en forma individual  y se genera la cobranza desde SIU-Pilagá y posterior informe a SIU-SQ-núcleo, ( Se usará el documento de la persona  y el año de la factura) (ej: convenios, servicios a terceros, etc)  . 

* INFODEVPIL = NO: Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote ó bloque).    ( SE usará el documento de devengado y año de devengado que se ingrese en la operación Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta. 
y se genera la cobranza en SQ.
COMO REALIZAMOS LA COBRANZA ? NOS FALTARÍA LA PLATAFORMA que sea INDEPENDIENTE DE ACADÉMICO Y GUARANI. No tenemos forma de cobrar para gente que no es de guarani.
Y cómo se informa el devengado cobrado ? con la operación de reportar recaudacion de offline. ok


Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní.
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el número de documento principal de devengado.
para individual. Los casos contemplan informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá.

vale para individual y para lote.

Descripción de los 2 circuitos:

  • Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
  • Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)


Pasos comunes a los dos circuitos:


Los pasos que se deben seguir son los que se enumeran a continuación:

  1. Configuración inicial del sistema
    1. Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’
    2. Administrar templates de comprobantes
    3. Configuración del sistema - Núcleo >AFIP (opcional)
    4. Definir cantidad de registros en la planilla
    5. Configuración del mailer
    6. Configuración SQ - Pilagá
    7. Procesos > Planificador de tareas - Sincronizar catálogos con SIU-Pilagá
  2. Configuración funcional
    1. Ventas > Definir los conceptos de ventas y si devengan.
    2. Ventas > Administrar unidades de negocios
    3. Ventas > Administrar unidades de ventas
    4. Cobranzas > Administrar puntos de cobranza
    5. Unidad de ventas > Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL y TIPOSERVIC = No académicos
  3. Carga y seguimiento de las Ventas a cobrar de forma off-line
    1. Ventas > Cargar ventas offline: Tipo conceptos:Conceptos a cobrar
    2. Procesos > Monitor de procesos
    3. Ventas > Reportes > Listado de seguimiento de ventas
  1. Administrar ventas offline
    1. Ventas > Administrar ventas offline
  2. Facturación electrónica
    1. Generar facturas AFIP (Opcional)
  3. En SIU-Pilagá
    1. ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ (no tiene que tener numerador)
    2. Asociar operaciones a tipos de documentos: Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
    3. ABM de Conceptos de ingreso: Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo
  4. En Sq-núcleo Pre-requisitos para poder informar los devengados y devengados cobrados de cada Unidad de venta a SIU-Pilagá
    1. Carga de catálogos de SIU-Pilagá en Siu-SQ_núcleo
  5. Caracterización Presupuestaria
    1. Ventas > Administrar unidades de ventas
    2. Acá se configura la siguiente información que será necesaria a la hora de Informar las recaudaciones a SIU-Pilagá:
      1. unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
      2. unidad administrativa.
      3. Organismo
      4. Tipo, Número y Año de Contenedor
    3. Caracterización presupuestaria > Administrar caracterizaciones de ingreso
    4. Caracterización por concepto de venta y cobranza
    5. Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas
    6. Caracterización presupuestaria -> Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta
  6. Suscripción
    1. Suscripciones - parámetro USAORG .
  7. Informar devengados a SIU-Pilagá
    1. Planificador de tareas - Proceso: Informar devengados a SIU-Pilagá
  8. PARTICULARIDADES DE CADA CASO
  9. Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
    1. ------
    2. Notificación al cliente de la venta a cobrar ( Tipo de notificación a utilizar se envian dos mails el de venta a cobrar y el de venta cobrada )
    3. Enviar por mail el mensaje del tipo de notificación y adjuntar al mismo LA factura electrónica o el comprobante tipo factura del devengado.
    4. Ventas > Reportes > Listado de devengados A reportar/Reportados a Siu-Pilagá ESTE REPORTE FALTA DESARROLLAR
  10. EN SIU-Pilagá
    1. Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo.
    2. Pilagá debe enviar por mail el recibo generado al momento de cobrar.
    3. Envío por mail del Recibo de Pilagá , Jorge carga ticket para pilagá.
    4. Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario)
  11. Verificar el registro de la cobranza en Sq-núcleo
    1. Listado de cobranzas por ventas
  12. Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)
    1. -------
    2. se debe generar la venta a cobrar en SQ ........ si es persona de guarani funcionará para el resto FALTA interfaz similar al portal de pagos.
    3. Caracterización presupuestaria : la habitual de recaudaciones
    4. Informar recaudaciones , utilizar la operación vigente 'Reportar ventas offline a SIU-Pilagá' ya que tendrá identificado cómo era eso ? cuan do se cargan las ventas a cobrar se completa el campo .......




Configuraciones necesarias

Parámetros del sistema en Núcleo

‘ENVREMANENTE’  

Los devengados solo se reportan para el año en curso y los cobros de devengado para todos los años si ENVREMANENTE está activado.

 'Por el momento sólo utilizar la opción = ..'...................  por default tenemos la opción S



Administrar conceptos de ventas

Definir que conceptos de ventas van a devengar.

SQ nucleo cptos vtas devenga.png


Definir la unidad de negocios

Definir la unidad de negocios a la cuál le definirán los conceptos de ventas que van a devengar. Las unidades de negocios pueden tener todo tipo de conceptos de ventas, los que devengan y los que no.

Administrar unidades de ventas

Definir la unidad de ventas.

SQ unidad de ventas.png




Suscripción

Suscripciones : analizar los parámetros de acuerdo a lo explicado en la descripción de los parámetros de la suscripción

Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores:

* ACEPTAOFF  = Si 
* PTOCOB-CRE = No
* INFODEVPIL = Si ( en éste caso el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA se envían por separado a SIU-Pilagá para que pueda generar las cobranzas
* TIPOSERVIC = No académicos


SQ suscripciones.png



Cargar ventas offline

Hacer llegar a SIU-SQ núcleo la venta a cobrar , ya sea utilizando la operación Cargar ventas offline] o a través de webservices en el caso que su institución haya personalizado el sistema.
Recordar que se debe utilizar el formato de planilla para VENTAS A COBRAR.

Sq cargar ventas a cobrar.png




Facturación

Quienes utilizan Facturación electrónica deben ejecutar el proceso: Generar comprobantes llamando al WS de AFIP para que AFIP genere y devuelva los datos de la facturación electrónica.
Quienes no utilizan facturación electrónica no tienen que hacer nada , el comprobante ya queda generado al cargar las ventas a cobrar.

SQ planif afip devengados.png



En SIU-Pilagá

Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ
Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en SU Núcleo




Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta

Configurar a que devengado de ingreso van a impactar las ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá.




Informar devengados a SIU-Pilagá