Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-devengado offline»
(→Configuraciones necesarias) |
(→Configuraciones necesarias) |
||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores: <br /> | Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores: <br /> | ||
* ACEPTAOFF = Si <br /> | * ACEPTAOFF = Si <br /> | ||
| − | * INFODEVPIL = No ( en éste caso el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) '''PERO SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA? QUE PASA ?''' una planilla = 1 venta a cobrar? <br /> | + | * INFODEVPIL = No ( en éste caso el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) '''PERO SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA? QUE PASA ?''' una planilla = 1 venta a cobrar?'''Texto en negrita''' <br /> |
* TIPOSERVIC = No académicos <br /> | * TIPOSERVIC = No académicos <br /> | ||
* PTOCOB-CRE = No | * PTOCOB-CRE = No | ||
Revisión del 12:16 21 dic 2021
Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y registro del cobro en SIU-Pilagá
El presente circuito describe cómo facturar devengados en SIU-SQ, cobranza y registro del cobro en SIU-Pilagá y por último su registro en SIU-SQ.
Por el momento sólo se contempla el caso de cargar las ventas a cobrar a través de la planilla offline (opción ventas a cobrar) y la modalidad de Informar en Bloque los devengados a SIU-Pilagá .
Ésta modalidad se define en el parámetro INFODEVPIL de la suscripción de la unidad de ventas. Entonces, Si el concepto de venta devenga “Si” y pertenece a una suscripción que tiene definido el parámetro INFODEVPIL en “No”, (ej: convenios, servicios a terceros, etc) esos casos se genera la cobranza desde Pilagá).
Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní.
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el nro de documento principal de devengado.
El caso contempla informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá.
El circuito consta de los siguientes pasos principales:
Configuraciones necesarias
Suscripción
Suscripciones : analizar los parámetros de acuerdo a lo explicado en la descripción de los parámetros de la suscripción
Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores:
* ACEPTAOFF = Si
* INFODEVPIL = No ( en éste caso el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) PERO SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA? QUE PASA ? una planilla = 1 venta a cobrar?Texto en negrita
* TIPOSERVIC = No académicos
* PTOCOB-CRE = No
Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta
Configurar a que devengado de ingreso van a impactar lsa ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá. POr el momento sólo se trabaja con LOTES.
En SIU-Pilagá
Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ
Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en SU Núcleo
ersion2.0.0]]
