Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-admin01»
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− | + | === Parámetros === | |
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!style="width:90px"| Dato !! Descripción !! Valores posibles | !style="width:90px"| Dato !! Descripción !! Valores posibles | ||
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− | |GENOTFCTFNZA|| Indica si el sistema debe enviar notificaciones por mail a los clientes | + | | ||'''Categoría Notificaciones generales''' || |
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+ | | NOT_ERR_PR || Crea notificaciones por errores en procesos || S <br /> N <br /> '''valor default = N''' | ||
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+ | | EMAIL_SND || Dirección de email que envía notificaciones por email || '''valor default = avisos@siu.edu.ar''' | ||
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+ | | EMAIL_FROM || Nombre que se va a mostrar en el from de los emails enviados por el sistema ||'''valor default = SQ-Mailing''' | ||
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+ | | EMAILADMIN || Email del usuario administrador del sistema || '''valor default = avisos@siu.edu.ar''' | ||
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+ | | USU_ADMIN || Nombre del usuario administrador del sistema || '''valor default =Administrador SQ-UV''' | ||
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+ | |GENOTFCTFNZA|| Indica si el sistema debe enviar notificaciones por mail a los clientes. Al parámetro lo consume el proceso : "Enviar notificaciones por mail a clientes" || S = el sistema enviará notificaciones por mail. <br />N = No enviará notificaciones por mail. '''valor default = S''' | ||
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+ | | || '''Ventas offline''' || | ||
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|CANTREGOFF|| Para la unidad de ventas PLANILLA ( ventas offline) indica la cantidad máxima de registros que puede tener el archivo planilla || valor default = 1000 | |CANTREGOFF|| Para la unidad de ventas PLANILLA ( ventas offline) indica la cantidad máxima de registros que puede tener el archivo planilla || valor default = 1000 | ||
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+ | | ||'''Categoría Pilagá''' || | ||
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+ | |PILDESCREC || Descripción para la cabecera del informe de recaudación SIU-Pilagá || valor default = '''RECAUDACION SQ''' | ||
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+ | | EMAIL_REFPRESUP || para setear el correo electrónico del destinatario || '''valor default = avisos@siu.edu.ar''' | ||
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+ | | ENVNVARECAUD || para indicar si se desea utilizar esta opción de envío de mails. [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version1.4.0/operacionesnuc-reportar_ventas_a_pilaga#Notificaci.C3.B3n_por_mail_al_referente_del_.C3.A1rea_Presupuestaria| algunos ejemplos de Mensajes ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | CARACTINGR || Método para la caracterización del ingreso || '''valor default = CONCEPTO_COBRANZA''' | ||
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+ | | ||'''Arai-documentos''' || | ||
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+ | |USARAICATA || Utiliza SIU-Arai Catálogos || '''valor default = N''' | ||
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+ | |USARAIDOCU || Habilita la exportación de documentos a Araí Documentos.|| '''valor default = N''' | ||
+ | |- | ||
+ | | ||'''Ventas - Medio de pago: Pago mis cuentas''' || | ||
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+ | |PMCSNDPATH || Medio de pago : Pago mis cuentas. Ubicación de los archivos de facturación para enviara a PMC. || valor : /toba/temp/pmc_facturacion/ | ||
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+ | |PMCRCVPATH || Medio de pago : Pago mis cuentas. Ubicación de los archivos de cobranzas recibidos de PMC. || valor : /toba/temp/pmc_facturacion/ | ||
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+ | |PMCHRCORTE || Medio de pago: Pago mis cuentas. Hora corte diario para generación archivos de Pago mis cuentas || '''valor default = 14''' | ||
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+ | |MAPEOFINAN || Las cuentas de tesorería se pueden mapear por:<br /> '''unidad de venta''' <br />'''concepto de venta''' <br /> '''y contexto''' <br /> Este parámetro impacta en la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-caracxcpto_pagos_cobranza|Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas]] || '''Los valores posibles para el nivel de mapeo son:'''<br /> | ||
+ | '''G:''' general ( nivel de mapeo que se viene usando y es el valor default)<br /> | ||
+ | '''U:''' unidad de venta'''<br /> | ||
+ | '''C:''' concepto de venta'''<br /> | ||
+ | '''X:''' contexto (únicamente para ser usado con ventas provenientes de Guaraní 3)<br /> | ||
+ | ''' | ||
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=== GENOTFCTFNZA === | === GENOTFCTFNZA === | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:SQ_admin_parametro_mailer_notif.png|marco|centrar|link=]]<br /> |
===CANTREGOFF === | ===CANTREGOFF === |
Revisión actual del 17:55 12 abr 2021
Administrar Parámetros del sistema
Módulo SQ : Administración
Ubicación en el Menú: Entidades de Infraestructura
Objetivo
Configurar parámetros que determinan la forma de funcionar SIU-SQ en la instalación . Estas configuraciones se deben realizar ANTES de poner el sistema en producción.
Inicio
Parámetros
Descripción de algunos de los parámetros que se pueden configurar :
Dato | Descripción | Valores posibles |
---|---|---|
Categoría Notificaciones generales | ||
NOT_ERR_PR | Crea notificaciones por errores en procesos | S N valor default = N |
EMAIL_SND | Dirección de email que envía notificaciones por email | valor default = avisos@siu.edu.ar |
EMAIL_FROM | Nombre que se va a mostrar en el from de los emails enviados por el sistema | valor default = SQ-Mailing |
EMAILADMIN | Email del usuario administrador del sistema | valor default = avisos@siu.edu.ar |
USU_ADMIN | Nombre del usuario administrador del sistema | valor default =Administrador SQ-UV |
GENOTFCTFNZA | Indica si el sistema debe enviar notificaciones por mail a los clientes. Al parámetro lo consume el proceso : "Enviar notificaciones por mail a clientes" | S = el sistema enviará notificaciones por mail. N = No enviará notificaciones por mail. valor default = S |
Ventas offline | ||
CANTREGOFF | Para la unidad de ventas PLANILLA ( ventas offline) indica la cantidad máxima de registros que puede tener el archivo planilla | valor default = 1000 |
Categoría Pilagá | ||
PILDESCREC | Descripción para la cabecera del informe de recaudación SIU-Pilagá | valor default = RECAUDACION SQ |
EMAIL_REFPRESUP | para setear el correo electrónico del destinatario | valor default = avisos@siu.edu.ar |
ENVNVARECAUD | para indicar si se desea utilizar esta opción de envío de mails. algunos ejemplos de Mensajes | |
CARACTINGR | Método para la caracterización del ingreso | valor default = CONCEPTO_COBRANZA |
Arai-documentos | ||
USARAICATA | Utiliza SIU-Arai Catálogos | valor default = N |
USARAIDOCU | Habilita la exportación de documentos a Araí Documentos. | valor default = N |
Ventas - Medio de pago: Pago mis cuentas | ||
PMCSNDPATH | Medio de pago : Pago mis cuentas. Ubicación de los archivos de facturación para enviara a PMC. | valor : /toba/temp/pmc_facturacion/ |
PMCRCVPATH | Medio de pago : Pago mis cuentas. Ubicación de los archivos de cobranzas recibidos de PMC. | valor : /toba/temp/pmc_facturacion/ |
PMCHRCORTE | Medio de pago: Pago mis cuentas. Hora corte diario para generación archivos de Pago mis cuentas | valor default = 14 |
MAPEOFINAN | Las cuentas de tesorería se pueden mapear por: unidad de venta concepto de venta y contexto Este parámetro impacta en la operación Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas |
Los valores posibles para el nivel de mapeo son: G: general ( nivel de mapeo que se viene usando y es el valor default) |
Configuración
Seleccionar el botón para editar la pantalla de configuración
GENOTFCTFNZA
CANTREGOFF
El valor ingresado indicará la cantidad de registros permitidos en el archivo de ventas offline . Si se ingresa valor 0 ( cero) o sin datos se tomará el valor default.
En caso de superarse la cantidad de registros, la operación Carga de ventas offline emite el mensaje: