Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operfacturador»
(→Pasos a seguir) |
(→Pasos a seguir) |
||
Línea 45: | Línea 45: | ||
Revertir o confirmar facturación. En este último caso, se enviarán las notificaciones a los Alumnos de la deuda generada<br /> | Revertir o confirmar facturación. En este último caso, se enviarán las notificaciones a los Alumnos de la deuda generada<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Morosos: | + | '''Morosos:'''<br /> |
− | <br /> | ||
En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso. | En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !<br>[https://drive.google.com/file/d/1zRGLt2Cl_EiKnJ3ktRQzmYHvAGrqOAnE/view Ver video:<br /> Facturación de dos meses] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !<br>[https://drive.google.com/file/d/1zRGLt2Cl_EiKnJ3ktRQzmYHvAGrqOAnE/view Ver video:<br /> Facturación de dos meses] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !<br>''Creación Token y configuración del mismo en parámetro sq_id_externo de SIU-Guaraní' :''<br> <br> <youtube>cAOsnKkEbK8</youtube><br> | ||
+ | |} | ||
+ | --> | ||
+ | |||
VIDEO: Facturación de dos meses (⇗). | VIDEO: Facturación de dos meses (⇗). | ||
<br /> | <br /> |
Revisión del 14:47 20 sep 2019
Facturador
Módulo SQ : Académico
Ubicación en el Menú: Facturación
Pre requisito :
Objetivo:
Convierte todos los compromisos de pago de los alumnos, en deuda exigible. Es decir, que aquellos alumnos que hayan seleccionado un plan de pago en cuotas ( Administrar programaciones de ventas ), se les generará la cuota correspondiente.
Pueden recibir una notificación indicándoles que se encuentra lista la cuota del mes en curso para ser abonada o ingresando directamente desde el portal de pagos en 3w.
Inicio
La ventana de inicio nos muestra una serie de criterios de búsqueda y una lista con .
Información de la ventana
Títulos
- Fecha
- Reloj a facturar
Descripción de la Información
- Id, Código y Descripción del SERVICIO-INSTANCIA
- Casilla para tildar los servicios que se necesitan procesar/facturar
Pasos a seguir
- Seleccionar los servicios a facturar. Se sugiere todos, ya que el facturador no cambiará el período/mes hasta que no esté todo procesado.
- Seleccionar período y día de vencimiento. Activar “alarmas” e iniciar “pre-facturación”
- Seleccionar los servicios a facturar. Se sugiere todos, ya que el facturador no cambiará el período/mes hasta que no esté todo procesado.
Revisar resultado de “pre-facturación” y “alarmas” generadas. Se puede hacer búsquedas de Alumnos con algún conflicto. También se pueden eliminar “ventas” pre-facturadas
Revertir o confirmar facturación. En este último caso, se enviarán las notificaciones a los Alumnos de la deuda generada
Morosos:
En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso.
Ver video: Facturación de dos meses |
---|
VIDEO: Facturación de dos meses (⇗).