Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operfacturador»
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Pueden recibir una notificación indicándoles que se encuentra lista la cuota del mes en curso para ser abonada o ingresando directamente desde el portal de pagos en 3w. | Pueden recibir una notificación indicándoles que se encuentra lista la cuota del mes en curso para ser abonada o ingresando directamente desde el portal de pagos en 3w. | ||
| + | <!-- '''Ir al Glosario''': <big>http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/glosario_de_conceptos#Servicio</big> -->== Inicio == | ||
| + | La ventana de inicio nos muestra un combo donde se deberá seleccionar el tipo de Servicio a facturar. <br /> | ||
| + | [[Archivo:SQ 2.0 - Facturador - inicio.png|centro|sinmarco|1627x1627px]] | ||
| + | == Servicios == | ||
| + | '''Seleccionar los servicios a facturar.''' Se sugiere todos, ya que el facturador no cambiará el período/mes hasta que no esté todo procesado. | ||
| + | Al avanzar se encuentran todos los servicios activos. Aquellos que tengan prestaciones pre-programadas (cuotas no generada) asociadas al '''Reloj a facturar''' (ej: Junio) el facturador creará y dejara disponible en el portal de pagos la cuota correspondiente al mes facturado. | ||
| − | + | Los servicios que ya no tengan cuotas por generar pasarán a estado Inactivo y dejaran de mostrarse. | |
| − | + | [[Archivo:SQ 2.0 - Facturador - Servicios.png|centro|sinmarco|1622x1622px]] | |
| − | + | == Vencimientos == | |
| + | '''Seleccionar período y día de vencimiento'''. Iniciar pre-facturación.<br />Las cuotas generadas podrán ser abonadas por los alumnos hasta las 23:59 del día/mes seleccionado. | ||
| − | [[Archivo:.... | + | [[Archivo:SQ 2.0 - Farcturador - vencimientos.png|centro|sinmarco|1624x1624px]] |
| + | * Desde el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesacad-param|parámetro de sistema]] CANT_VENC (Cantidad de Vencimientos en cada Venta) es posible configurar 1 o 2 vencimientos. | ||
| − | == | + | == Pre-facturación == |
| + | '''Revisar el resultado de la pre-facturación'''. Se pueden hacer búsquedas de Alumnos y Servicio Instancia. También se pueden eliminar ventas pre-facturadas. | ||
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| + | En la solapa '''Consultas''' se listarán todas las ventas pre-facturadas. De ser necesario, será posible eliminar ventas y exceptuarlas del periodo. | ||
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| + | En caso de ser necesario, será posible eliminar una venta especifica. Seleccionar e ingresar el motivo de baja. | ||
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| + | == Ventas generadas == | ||
| + | '''Confirmar o Revertir en caso de encontrar errores'''. | ||
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| + | Al confirmar el facturador comenzara a generar una a una las ventas listadas previamente. Dependiendo de la cantidad este proceso puede demorar. | ||
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| + | Una vez finalizado, en la cabecera se mostrar el detalle de la operación: | ||
| + | * Cantidad de ventasgeneradas | ||
| + | * Ventas cobradas (cuando un alumno tenga una beca al 100%) | ||
| + | * Importe de ventas | ||
| + | * Próximo reloj a facturar (se mostrara el mes siguiente cuando se hayan procesado todos los servicios) | ||
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| + | == '''Morosos''' == | ||
| + | En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso. | ||
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| + | [[Archivo:SQ 2.0 - Facturador - Sumarizada.png|centro|sinmarco|1621x1621px]] | ||
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| + | !<br>[https://drive.google.com/file/d/1zRGLt2Cl_EiKnJ3ktRQzmYHvAGrqOAnE/view Ver video:<br /> Facturación de dos meses] | ||
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| + | !<br>''Creación Token y configuración del mismo en parámetro sq_id_externo de SIU-Guaraní' :''<br> <br> <youtube>cAOsnKkEbK8</youtube><br> | ||
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Revisión actual del 11:20 31 may 2021
Facturador
Módulo SQ : Académico
Ubicación en el Menú: Facturación
Pre requisito :
Objetivo:
Convierte todos los compromisos de pago de los alumnos, en deuda exigible. Es decir, que aquellos alumnos que hayan seleccionado un plan de pago en cuotas ( Administrar programaciones de ventas ), se les generará la cuota correspondiente.
Pueden recibir una notificación indicándoles que se encuentra lista la cuota del mes en curso para ser abonada o ingresando directamente desde el portal de pagos en 3w.
Inicio
La ventana de inicio nos muestra un combo donde se deberá seleccionar el tipo de Servicio a facturar.
Servicios
Seleccionar los servicios a facturar. Se sugiere todos, ya que el facturador no cambiará el período/mes hasta que no esté todo procesado.
Al avanzar se encuentran todos los servicios activos. Aquellos que tengan prestaciones pre-programadas (cuotas no generada) asociadas al Reloj a facturar (ej: Junio) el facturador creará y dejara disponible en el portal de pagos la cuota correspondiente al mes facturado.
Los servicios que ya no tengan cuotas por generar pasarán a estado Inactivo y dejaran de mostrarse.
Vencimientos
Seleccionar período y día de vencimiento. Iniciar pre-facturación.
Las cuotas generadas podrán ser abonadas por los alumnos hasta las 23:59 del día/mes seleccionado.
- Desde el parámetro de sistema CANT_VENC (Cantidad de Vencimientos en cada Venta) es posible configurar 1 o 2 vencimientos.
Pre-facturación
Revisar el resultado de la pre-facturación. Se pueden hacer búsquedas de Alumnos y Servicio Instancia. También se pueden eliminar ventas pre-facturadas.
En la solapa Consultas se listarán todas las ventas pre-facturadas. De ser necesario, será posible eliminar ventas y exceptuarlas del periodo.
Anular
En caso de ser necesario, será posible eliminar una venta especifica. Seleccionar e ingresar el motivo de baja.
Las ventas exceptuadas no podrán ser generadas nuevamente. Estas serán creadas por el facturador en estado anulada.
Ventas generadas
Confirmar o Revertir en caso de encontrar errores.
Al confirmar el facturador comenzara a generar una a una las ventas listadas previamente. Dependiendo de la cantidad este proceso puede demorar.
Una vez finalizado, en la cabecera se mostrar el detalle de la operación:
- Cantidad de ventasgeneradas
- Ventas cobradas (cuando un alumno tenga una beca al 100%)
- Importe de ventas
- Próximo reloj a facturar (se mostrara el mes siguiente cuando se hayan procesado todos los servicios)
Morosos
En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso.
Video
Ver video: Facturación de dos meses |
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