Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operfacturador»

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* Desde el parámetro de sistema CANT_VENC (Cantidad de Vencimientos en cada Venta) es posible configurar 1 o 2 vencimientos.
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* Desde el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesacad-param|parámetro de sistema]] CANT_VENC (Cantidad de Vencimientos en cada Venta) es posible configurar 1 o 2 vencimientos.
  
== Información de la ventana ==
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== Pre-facturación ==
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'''Revisar el resultado de la pre-facturación'''. Se pueden hacer búsquedas de Alumnos y Servicio Instancia. También se pueden eliminar ventas pre-facturadas.
  
'''Títulos'''
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En la solapa '''Consultas''' se listarán todas las ventas pre-facturadas. De ser necesario, será posible eliminar ventas y exceptuarlas del periodo.
* Fecha
 
* Reloj a facturar
 
  
'''Descripción de la Información'''
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* Id, Código y Descripción del SERVICIO-INSTANCIA
 
* Casilla para tildar los servicios que se necesitan procesar/facturar
 
  
== Pasos a seguir ==
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=== Anular ===
# '''Seleccionar los servicios a facturar.''' Se sugiere todos, ya que el facturador no cambiará el período/mes hasta que no esté todo procesado.<br />
+
En caso de ser necesario, será posible eliminar una venta especifica. Seleccionar e ingresar el motivo de baja.
# '''Seleccionar período y día de vencimiento'''. Activar “alarmas” e iniciar “pre-facturación”.<br />
+
 
# '''Revisar resultado de “pre-facturación” y “alarmas” generadas'''. Se puede hacer búsquedas de Alumnos con algún conflicto. También se pueden eliminar “ventas” pre-facturadas.<br />
+
Las ventas exceptuadas no podrán ser generadas nuevamente. Estas serán creadas por el facturador en estado anulada.
# '''Revertir o confirmar facturación.''' En este último caso, se enviarán las notificaciones a los Alumnos de la deuda generada.
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== Ventas generadas ==
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'''Confirmar o Revertir en caso de encontrar errores'''.
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Al confirmar el facturador comenzara a generar una a una las ventas listadas previamente. Dependiendo de la cantidad este proceso puede demorar.
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Una vez finalizado, en la cabecera se mostrar el detalle de la operación:
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* Cantidad de ventasgeneradas
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* Ventas cobradas (cuando un alumno tenga una beca al 100%)
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* Importe de ventas
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* Próximo reloj a facturar (se mostrara el mes siguiente cuando se hayan procesado todos los servicios)
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== '''Morosos''' ==
 
== '''Morosos''' ==
 
En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso.  
 
En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso.  
 
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== Video ==
 
== Video ==

Revisión actual del 11:20 31 may 2021

ISOSIU-SQ.png

Facturador

Módulo SQ : Académico

Ubicación en el Menú: Facturación

Pre requisito :

Objetivo:
Convierte todos los compromisos de pago de los alumnos, en deuda exigible. Es decir, que aquellos alumnos que hayan seleccionado un plan de pago en cuotas ( Administrar programaciones de ventas ), se les generará la cuota correspondiente.
Pueden recibir una notificación indicándoles que se encuentra lista la cuota del mes en curso para ser abonada o ingresando directamente desde el portal de pagos en 3w.

Inicio

La ventana de inicio nos muestra un combo donde se deberá seleccionar el tipo de Servicio a facturar.

SQ 2.0 - Facturador - inicio.png

Servicios

Seleccionar los servicios a facturar. Se sugiere todos, ya que el facturador no cambiará el período/mes hasta que no esté todo procesado.

Al avanzar se encuentran todos los servicios activos. Aquellos que tengan prestaciones pre-programadas (cuotas no generada) asociadas al Reloj a facturar (ej: Junio) el facturador creará y dejara disponible en el portal de pagos la cuota correspondiente al mes facturado.

Los servicios que ya no tengan cuotas por generar pasarán a estado Inactivo y dejaran de mostrarse.

SQ 2.0 - Facturador - Servicios.png

Vencimientos

Seleccionar período y día de vencimiento. Iniciar pre-facturación.
Las cuotas generadas podrán ser abonadas por los alumnos hasta las 23:59 del día/mes seleccionado.

SQ 2.0 - Farcturador - vencimientos.png
  • Desde el parámetro de sistema CANT_VENC (Cantidad de Vencimientos en cada Venta) es posible configurar 1 o 2 vencimientos.

Pre-facturación

Revisar el resultado de la pre-facturación. Se pueden hacer búsquedas de Alumnos y Servicio Instancia. También se pueden eliminar ventas pre-facturadas.

En la solapa Consultas se listarán todas las ventas pre-facturadas. De ser necesario, será posible eliminar ventas y exceptuarlas del periodo.

SQ 2.0 - Farcturador - ventas prefacturadas.png

Anular

En caso de ser necesario, será posible eliminar una venta especifica. Seleccionar e ingresar el motivo de baja.

Las ventas exceptuadas no podrán ser generadas nuevamente. Estas serán creadas por el facturador en estado anulada.

SQ 2.0 - Farcturador - Anular.png

Ventas generadas

Confirmar o Revertir en caso de encontrar errores.

Al confirmar el facturador comenzara a generar una a una las ventas listadas previamente. Dependiendo de la cantidad este proceso puede demorar.

Una vez finalizado, en la cabecera se mostrar el detalle de la operación:

  • Cantidad de ventasgeneradas
  • Ventas cobradas (cuando un alumno tenga una beca al 100%)
  • Importe de ventas
  • Próximo reloj a facturar (se mostrara el mes siguiente cuando se hayan procesado todos los servicios)
SQ 2.0 - Farcturador - Venta creada.png

Morosos

En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso.

SQ 2.0 - Facturador - Sumarizada.png

Video


Ver video:
Facturación de dos meses