Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/novedades academico»

De SIU
Saltar a: navegación, buscar
 
Línea 5: Línea 5:
  
  
= Novedades versión de Académico 2.0 =
+
= Novedades versión de Académico 2.1 =
==  '''Versión 2.0.18 - (en desarrollo)'''  ==
+
==  '''Versión 2.1.0- (en desarrollo)''' - dd-mm-2022 ==
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Línea 34: Línea 34:
 
|-
 
|-
 
|42472 || bug ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-lisventasnuc|Listado de ventas informadas al Núcleo]]|| Se corrigen los totales que brindaba la cabecera del reporte: Total Importes y Total Importes Cobrados  
 
|42472 || bug ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-lisventasnuc|Listado de ventas informadas al Núcleo]]|| Se corrigen los totales que brindaba la cabecera del reporte: Total Importes y Total Importes Cobrados  
|-
 
|}
 
 
==  '''Versión 2.0.17 - 17-12-2021'''  ==
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
|33194  || Bug  || Notificar ventas al núcleo con retenciones  || Corrige el proceso de Notificar ventas al núcleo cuando hay retenciones.
 
|-
 
|42380  || Bug  || Anular ventas|| Se corrige bug que impedía anular ventas
 
|-
 
|}
 
 
 
 
==  '''Versión 2.0.16 - 09-12-2021'''  ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
| 42343  || Bug  || Pagos aprobados en PPT y no en SQ-Académico  || Se soluciona un bug en el recurso 'cobranza', el cual es ejecutado cuando PPT notifica a GCO el pago aprobado y éste genera la cobranza en Académico.
 
|-
 
|}
 
 
 
==  '''Versión 2.0.15 - 07-10-2021'''  ==
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
| 41835  || Bug  || Error al ejecutar el facurador - Ventas sumarizadas  || Se corrige error en el recurso get_ventas. Al momento de ejecutar el Facturador se perdía el id de la venta cuando se intentaba generar una venta sumarizada.
 
|-
 
|}
 
 
== '''Versión 2.0.14 - 27-09-2021''' ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
| 41732  ||  Bug  ||Proceso Notificar ventas al núcleo - Error: La venta que intenta cargar no existe
 
|Se corrige error al notificar ventas al Núcleo. La query ocasionaba un conflicto al obtener las ventas haciendo que en los listados se vean duplicadas las ventas.
 
|-
 
|}
 
 
 
==  '''Versión 2.0.13 - 24-09-2021'''  ==
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
| 41645||Bug || Bajas de inscripción por G3w y G3 - Forma de devolución  || para los  medio de pago MP y PPT quedan disponibles los dos formas de devolución : devolución por crédito y Agente de cobranza tanto en Guarani3w  como en Guarani3 gestión.
 
|-
 
| 34935|| Mejora|| Administrar parámetros de sistema || Optimizada
 
|-
 
| 33839||Mejora || Parámetro del sistema DEFCONTEXT  || Se corrige descripción del parámetro DEFCONTEXT: Genera contexto default para cursos extensión.
 
|-
 
|  s/t||bug    || Notificaciones a PPT || corregido
 
|-
 
|}
 
 
==  '''Versión 2.0.12 - <big>02-09-2021</big>'''  ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:40px" | Ticket !! style="width:40px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
|34592 ||Bug ||PayperTIC - actualización de sq_lib ||Actualización sq-lib, existía un error al expirar_url_de_pago para PayperTIC.
 
|-
 
|34438 ||Mejora ||Mejorar mensaje - Administrar servicios Instancias: Acepta inscripciones y Confirma inscripciones con venta online ||Se corrigen signos ortográficos en mensaje pop-up que se visualiza al seleccionar los check Acepta inscripciones y Confirma inscripciones con venta online.
 
|-
 
|34848||Mejora||Recuperar cupón PPT - Ventas en 'cobro diferido pendientes de confirmación'||Se suma funcionalidad desde el portal de pagos para aquellas ventas iniciadas a través de PagoTIC (ex PayperTIC). Cuando los alumnos seleccionaban pagar emitiendo un cupón (PagoFácil - Rapipago) no existía la posibilidad de volver a acceder a la plataforma  recuperar el cupón de pago. La solución actual permite reimprimir o descargar el cupón con el código de barras.
 
|-
 
|34920||Bug||Error sql al crear un tipo de vencimiento||Se corrige error que no permitía dar de alta nuevos [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-facvto|Tipos de vencimientos]].
 
|-
 
|34586||  Bug||Convenio 100% - Anular Prefacturación genera de ventas cobradas||Se corrige error que generaba ventas en estado 'pre-facturadas' (8) cuando una suscripción tenia asociado un convenio al 100% y la facturación no era confirmada.
 
|-
 
|34591 || Bug || Convenios || Listado de beneficiarios de convenios: Se corrige bug que hacía que algunas veces los beneficiarios se listaran por duplicado o triplicado.<br />Administrar suscripciones/convenios:  se corrige Notice que se mostraba al dar de baja un convenio a una suscripción.
 
|-
 
| 34910 ||  Bug||    <nowiki>Venta de Suscripciones | "Efectuar pagos" desde Guarani Gestión</nowiki>||Se soluciona error que no permitía concretar el cobro de una inscripción originada en Guaraní Gestión.
 
 
Se debe definir el parámetro de sistemas MPHABPCAJA en 1 si el pago va a ser en efectivo. Aclaraciones:
 
 
- Los medios de pago disponible son tomados del canal de venta presencial.
 
 
- Efectivo queda cobrado en el momento.
 
 
- Mercadopago: queda en pendiente disponible el botón PAGAR desde el Portal de Pagos para confirmar la inscripción.
 
 
- Ventanilla: queda en 'cobro diferido pendiente de confirmación'. En el portal queda disponible el 'Cupón QR'. Desde 'Pago efectivo QR' podrá abonarse.
 
 
- Programaciones de venta: solo debe utilizarse la opción PAGO ÚNICO.
 
|-
 
| 34297|| Mejora || tabla Ventas - formato fecha campo realizada_en  || En Académico, se cambió el formato de fecha con el que se envía la columna "realizada_en" desde Académico a Núcleo. Este cambio hace que en vez de tener formato 12hs, sea 24hs. Un ejemplo, si antes se enviaba 05:22 ahora se enviará 17:22
 
|-
 
|}
 
 
==  '''Versión 2.0.11 -  (29-06-2021)'''  ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
|34128||      Bug ||Facturador: Error al anular venta pre-facturada ||  Se corrige error que no permitía anular una venta pre-facturada desde el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operfacturador|Facturador]].
 
|-
 
| 34018 ||  '''Nueva'''  || Operación: [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-paramcomp  | Administrar parametrización de comprobantes]]    || Permite ingresar los datos de cabecera de la constancia de pago. Ningún dato es obligatorio.    <br /> Se optimizó el diseño de la constancia de pago.
 
|-     
 
|  34426 ||  Bug ||  Actualizar HORA  cobranza_vence_en (2do vencimiento) ||Se actualiza la hora de la fecha para el segundo vencimiento (23:59:59).
 
|-
 
| 34328 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesnuc-reportar_ventas_a_pilaga| Reportar ventas a Siu-Pilagá]]  || SE soluciona bug que no permitía reportar cobranzas sumarizadas a SIU-PIlagá
 
|-
 
|}
 
 
==  '''Versión 2.0.10 - (19-05-2021)'''  ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
| 34249||      Bug
 
|        Base de datos: Está fijo el nombre en la estructura de creación.
 
|  Se corrige hardcodeo que no permitía cambiarle el nombre a las bases de datos cuando se creaban por primera vez al instalara los módulos.
 
|-
 
| 34231 ||    Bug
 
|        Portal de pagos - Error en importe con dos convenios
 
|Se corrige la consulta que muestra el importe a cobrar desde el portal de pagos cuando la cuota tiene asignada mas de un convenio. Afectaba una venta básica (cuota) y  las sumarizadas (suma de dos cuotas o más).
 
|-
 
|34079
 
|Mejora
 
|Modificar hora cobranza_vence_en
 
|Se modifica la hora seteada por el facturador. Anteriormente la hora asignada era 00:00:00 y prestaba a confusión ya que el usuario que ejecuta esta operación no visualizaba este campo.
 
Ahora, se generaran las ventas con la hora 23:59:59 para los días de vencimiento configurados.
 
|-
 
|}
 
 
== '''Versión 2.0.9 - (14-05-2021)''' ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
| 34198||Bug ||Error en convenios con importe|| Se corrige error que no permitía utilizar un convenios de tipo 'importes'. Desde el sq-pagos el alumno visualizaba un convenio asociado pero no el importe a descontar.
 
|-
 
|34013 ||Bug ||Recuso Servicios - DELETE ||Se soluciona error que no permitía informar una baja de servicio cuando era solicitada desde el módulo SIU-Guaraní.
 
|-
 
|| 34164 || '''Nueva''' || Operación: [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-resthooks| Administrar mensajes RestHooks]] || la operación está dirigida a un perfil técnico para poder analizar los mensajes de RestHooks existentes en tablas e incluso permitiéndose poder borrar algunos.
 
|-
 
|34083
 
|Bug
 
|Error al instalar SQ núcleo o académico con base limpia
 
|Se soluciona error que no permitía crear la estructura de negocio al instalar los módulos con bases sin datos.
 
|-
 
|}
 
==  '''Versión 2.0.8 - (20-04-2021)  '''  ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
| 33988||  Mejora ||medio de pago Transferencia bancaria|| tipo de dato del CBU: se cambio el tipo de dato de numérico a char(22); este cambio permite mostrar en los emails que se envían a los alumnos con los datos bancarios de la institución, los ceros a izquierda del '''CBU''' si es que existieran.
 
|-
 
| 33976 ||  Bug  || Portal de pagos - Registros duplicados al sumarizar ventas    ||Se corrige la query que muestra en el Portal de pagos las ventas sumarizadas (pendientes) cuando estas tienen aplicado un convenio (beca).
 
|-
 
|33963||    Bug
 
|    Error - API Rest Migraciones-Suscripciones
 
|Se agregan datos sobre la instancia utilizada para dar de alta suscripciones a través del recurso API Rest Migraciones-Suscripciones.
 
|-
 
| 33934  ||    Mejora
 
|Notificar Ventas al núcleo - en espera
 
|Se corrige error al 'notificar_ventas_a_nucleo'. Esto ocasionaba  que el proceso quedara 'en espera' y luego en 'error' cuando de un lote de ventas al menos una presentaba inconsistencias. Al ejecutarse nuevamente encolaba las que se enviaron correctamente.
 
|-
 
|}
 
 
==  '''Versión 2.0.7 - (30-03-21)  '''  ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
| 32790 ||    Mejora ||    Convenios post-facturación ||  Corrige la visualización de los importes que se muestran en el portal de pagos del alumno cuando estos tenga aplicado un convenio (descuento / beca). Beca al 100%, el importe será $0,00.
 
|-
 
|33756||Bug ||bug en ejecución de proceso notificar_baja_suscripcion_nucleo ||Se corrige error que hacia caer los workers cuando se solicitaba la baja de una inscripción.
 
|-
 
|33828 ||Bug ||Carga de aspirantes a convenio con diferentes tipos de documento ||Se soluciona error en la operación 'Administrar aspirantes a convenios' que no permitía filtrar por diferentes tipos de documentos
 
|-
 
|33675 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operaciones-devolucionaclientes| Devoluciones]] || Se modifica para que siempre se anule la inscripción y la devolución sea total.
 
|-
 
|}
 
 
==  '''Versión 2.0.6 - (18-01-21)  '''  ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
|33525 ||Bug ||Al dar de baja la inscripción a curso, propagar la anulación a núcleo ||Para las ventas generadas por medios de pago offline (Transferencia bancaria - Pago Mis Cuentas), en caso que el alumno solicite la baja de la inscripción desde 3w, se propaga el estado 'anulada' hasta el módulo SQ-Núcleo ya que estos medios de pagos son gestionados allí.
 
|-
 
|33554||  Bug || Error en conciliación a cobranza ||Se agrega el estado 'issued' para conciliar cobranzas contra agentes de cobranza online y se modifica mensaje pop-up
 
Al acceder a la operación se mostraba el mensaje:
 
'Existen estados de mercado pago que no están siendo contemplados, por favor comuníquese con el administrador del sistema.'
 
|-
 
|}
 
 
==  '''Versión 2.0.5    '''  ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
| 32915 ||Bug||  Agregar constraint UNIQUE a id_externo de cobranza ||Se agrega constraint UNIQUE a id_externo de cobranza ya que se encontraron casos en los que las notificaciones del agente de cobranza llegan casi simultáneamente. Esto podía generar dos cobranzas iguales con el mismo id de payment (id_externo).         
 
|-
 
|826||Mejora||  Ordenar columnas||  Se agrega ordenador ascendente/descendente en columnas
 
|-
 
|}
 
 
==  '''Versión 2.0.4    '''  ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
|33113 || Mejora||Facturación: Agregar campo en  “servicios_instancias.porc_por_mora”
 
|              Se agrega a la operación 'Administrar servicios instancias' el campo MORA. Este permite incrementar un determinado porcentaje a la cuota adeudada por el alumno. Este porcentaje se aplica al facturar. Actualmente esta funcionalidad esta contemplada para Posgrados y Grados.
 
|-
 
|}
 
==  '''Novedades de la Versión 2.0.3    '''  ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
|  33110 ||  Bug||    Problemas al [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-clonar servicios instancias|Clonar Servicios Instancias]] inactivos ||  En la operación 'Clonar Servicios Instancias' se agrega al filtro el campo Estado (Activo/Inactivo).
 
Se permite visualizar y clonar servicios instancias que hayan sido inactivados.
 
|-
 
| 33062  || Mejora  || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-serviinst| Administrar servicios instancias / Solapa Programación de ventas]]  ||Visibilidad de pago único en SQ-Pagos : Se da la posibilidad de marcar en el 'servicio instancia' si la programación de ventas 'PAGO ÚNICO'  debe estar visible o no en el Portal del alumno en la lista de Formas de pago <br />  [[Archivo:SQ_admin_servinst_ventasprog_visible.png|centrar|700px]]  ||       
 
|-
 
|}
 
 
== '''Novedades de la Versión 2.0.2    ''' ==
 
{| class="wikitable"
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
| 31345 || Bug || Alumnos de SIU-Guarani con Pasaporte ||  se corrige el bug que no permitía que el alumno con tipo de documento 'pasaporte' pagara el Curso o una Propuesta Formativa.
 
|-
 
|32845 ||Nuevo ||Reactivar servicio instancias con prestaciones pre-programadas pendientes ||Se agrega botón que permite reactivar un servicio instancia cuando tenga prestaciones preprogramadas pendientes (cuotas por facturar). 
 
|-
 
|31309 ||Nuevo ||Extender prestaciones preprogramadas de una suscripción ||Desde el recurso Suscripciones-novedades de la Api-Rest de académico se agrega la posibilidad de generar prestaciones preprogramadas (cuotas) para un determinado servicio instancia.
 
|-
 
|}
 
 
==  '''Novedades de la Versión 2.0.1    '''  ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
|32772
 
|Mejora
 
|Administrar tipos de servicios - Agregar columna Devenga
 
|Se agrega el atributo 'devenga' para la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-tiposerv|Administrar tipos de servicios]].
 
|-
 
| 30982 || Bug || Devoluciones || Se corrige caso puntual donde ante una devolución no se debía dar de baja la inscripción pero SQ si lo estaba haciendo.
 
|-
 
|25190 ||Bug ||Tipo de servicio: Grado Virtual - Refactorizar Facturador ||Se readecua el facturador. La publicación de cuotas, asociadas al tipo de servicio 'Grado Virtual', no se sumarizaran. 
 
El Alumno/Cliente encontrará en el portal de pagos sus cuotas impagas separadas una de otra.
 
|-
 
|32944 ||Bug ||Facturador: convenio al 100% ||Se soluciona error que no permitía marcar como cobradas aquellas ventas, cuando el cliente posee un convenio (Beca) al 100%. En caso que sean reportadas a SQ-Núcleo se encontraran con 'Importe total = $0' y medio de pago = Efectivo.
 
|-
 
|32728||Bug || Facturador - exportar a pdf y excel || Se corrige bug que ocurría al querer  exportar a pdf o excel el listado de las cuotas generadas por el facturador.
 
|-
 
|32742 |||Bug || |Proceso: Vencer Ventas - No actualiza importe_total_a_cobrar de la tabla Ventas ||Se corrige error que al ejecutarse el proceso que actualiza el valor de las cuotas vencidas (cuando una venta posee dos vencimientos), el valor actualizado  estaba impactando únicamente en el Portal de Pagos. Al redirigir al agente de cobranza online, el importe es tomado del campo 'importe_total_a_cobrar' que no estaba siendo actualizado al valor del segundo vencimiento.
 
|-
 
| 32626 || Mejora ||Constancias de pago||  Se optimiza constancia de pago que se descarga desde el Portal de pagos: se corrige el caso cuando el alumno no tiene domicilio que antes imprimía la palabra 'null' .
 
|-
 
|32494 ||Bug ||Facturador - Inactiva servicios instancias que no fueron utilizados ||Se corrige error que inactiva servicios instancias, al ejecutar el Facturador, que aun no habían sido utilizados con configurados.
 
|-
 
|32411 ||Mejora ||Facturador - Sin servicios disponibles ||Se agrega mensaje en la operación 'Facturador' cuando no existan servicios para facturar: 
 
- No hay servicios por facturar este mes. Deberá adelantar el reloj manualmente desde la operación Facturación > Administrar relojes de facturación. Avance un mes y vuelva al Facturador o bien hasta el mes que contenga cuotas por facturar.
 
|-
 
|32406 ||Bug ||Facturador - Inactivar Servicios Instancias con suscripciones anuladas ||Se corrige error que no permitía inactivar servicios instancias que poseían suscripciones  anuladas (inscripciones) asociadas.
 
Además, se agrego función que crea instancias en estado 'activa' cuando sean generadas desde el botón 'Agregar nueva instancia'.
 
|-
 
|31438 ||Bug ||Administrar Servicios Instancias - Estado Inactivas ||Se corrige error que no permitía visualidar un servicio instancia inactivo junto con el botón 'Agregar nueva instancia'.
 
Se agregó:
 
 
- el estado (inactivo) a la descripción,
 
 
- la posibilidad que se muestren las instancias Activas e Inactivas listadas,
 
 
- un mensaje al icono 'lápiz' indicando que no es posible editarla,
 
|-
 
|32777 ||Mejora  ||Cambiar de ubicación carpeta log ||Se cambia la ubicación de la carpeta Logs a proyectos/academico/logs
 
|-
 
|32681 ||Bug ||Planificador de tareas / Procesos - Atributo: modalidad ||Se corrige error que no controlaba el atributo 'modalidad' el cual permite o no que los procesos se encuentren disponibles en la operación 'Planificador de Tareas'. 
 
Atributos: P (programado) N (No programado)
 
|-
 
|32744 ||Bug ||Facturador - Parámetros CANT_VENT ||Se corrige error relacionado al parámetro de sistema CANT_VENT. Al indicar en el parámetro una única fecha de vencimiento, desde la operación 'Facturador' se permitían indicar dos.
 
|-
 
|32618  ||Mejora  ||Inhabilitar proceso: Verificar actividad workers ||Se inhabilita el proceso id: 16 - Verificar actividad workers
 
|-
 
|32666 ||Bug  ||Devoluciones -  Error al procesar una devolución que se originó a través del migrador de suscripciones ||Se corrige error que no permitía procesar devoluciones a través del agente de cobranzas online: PayPerTIC, cuando las suscripciones se hayan dado de alta desde el recurso rest suscripciones-migraciones.
 
|-
 
|32623 || Bug  || Visualización de totales en Reportes ||  Se corrige el bug que impedía la visualización de los totales en todos los reportes:<br /> Alguno de ellos son:<br /> Listado de ventas <br /> Listado de ventas enviadas al núcleo <br /> Listado de ventas a reportar al núcleo <br /> Listado de ventas informadas al núcleo
 
|-
 
|}
 
 
==  '''Novedades de la Versión 2.0.0 de ACADÉMICO  '''  ==
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width:80px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:300px" | Tema  !! style="width:450px" |  Descripción
 
|-
 
 
| 32612 || Mejora || Administrar estados de una venta: INI_CB_DIG || Al código 10 de estado de venta se le cambió la descripción. "INI_CB_DIG" = "Inicio de cobro digital"
 
|-
 
|32624 ||Mejora ||Migración de suscripciones: servicio_versiones ||Al crearse un servicio_version, cuando este corresponda a un servicio al que se le asocio al menos una suscripción desde el migrador de suscripciones, se creara un registro en la tabla donde el 'sistema_externo' sea el mismo del servicio y el 'id_externo' igual a null.
 
|-
 
|32617 ||Bug ||Notificar ventas al Núcleo por tipo de servicio ||Se corrige error que al informar ventas al núcleo no filtraba el tipo de servicio seleccionado.
 
|-
 
|32601 ||Mejora ||Migración de suscripciones: tipo de servicio GRADO VIRTUAL ||Se adecua el recurso 'Suscripción Migraciones' de la API-Rest que permite generar suscripciones soportando el tipo de servicio GRADO VIRTUAL asociado a un Servicio informado desde Guaraní. 
 
Impacto: Ingresa Cliente, crea suscripción, crea cuotas pendientes, puede o no generar deuda.
 
|-
 
|31372 ||Nuevo ||Devoluciones: Agregar mecanismo de devolución
 
|A raíz de la implementación del agente de cobranza PayPerTIC, se agrega mecanismo de devolución para la operación Cliente > Devoluciones
 
|-
 
|30526 ||Bug ||Administrar suscripciones / Datos básicos - Moras
 
|A la operación 'Administrar Suscripciones', en la solapa 'Datos Básicos' se agrega el campo IMPORTE DE REFERENCIA el cual obtendrá el valor de referencia seteado en el Servicio Instancia asociado a la suscripción.
 
El campo IMPORTE TOTAL tomará el valor de la programación de ventas (plan de pago) seleccionado por el alumno.
 
 
En la solapa 'moras' se corrige la forma en la que se muestran las cuotas adeudadas.
 
|-
 
|32603 ||Bug ||Error al notificar venta al Núcleo: La venta no posee 'tipo servicio' asociado ||Se corrige el archivo daos_servicios ya que no permitía reportar ventas al núcleo cuando el servicio instancia asociado a la venta este inactivo.
 
|-
 
|32596 ||Bug ||Facturador tipo de servicio: Grado ||Se corrige error que dejaba vencidas las cuotas impagas asociadas al tipo_servicio GRADO VIRTUAL.
 
|-
 
|31042 ||Nuevo ||Conciliar cobranzas PPT  ||Se readapta el conciliador de cobranzas para generar reporte de cobranzas recibidas de los agentes de cobro online actualmente implementados: PayPerTIC y Mercadopago.
 
|-
 
|31386 ||Bug ||Error al ingresar a toba usuarios ||Se soluciona error que impedía acceder a toba_usuarios. Se realizan modificaciones en proyecto.ini ya que la versión de toba requería como dependencia actualizar la versión de toba-rest.
 
|-
 
|31035 ||Bug  ||Servicio Instancias - Error al acceder en Convenios  ||Se soluciona error que no permitía asignar beneficiario de convenio en el servicio instancia. La nueva versión de Toba no era compatible con las lineas de código expresadas en versiones anteriores.
 
|-
 
| 31030 || Bug || Validación de conexión a sistemas externos|| Se corrige validación de conexión con los sistemas externos antes de ingresar al sistema.
 
|-
 
|30829 ||Bug  ||Error toba - Notice: Undefined variable  ||Se corrige función en toba/framework que arrojaba un Notice: Undefined variable al acceder algunas operaciones.
 
|-
 
|25406 ||Nuevo ||Parámetros de sistema - MEPADFVSUM  ||Se modifica parámetro. Se quita apertura por tipo de servicio y modifica descripción. Solo aplica para tipo de servicio 'cursos de extensión'.
 
|-
 
| 30713 || Mejora || Dashboard de clientes || Estética- se corrigieron acentos
 
|-
 
|25401 ||Nuevo ||Actualización a Toba 3.3.0 - Migrar Toba  ||Migración Toba
 
|-
 
|25402 ||Nuevo ||Actualización a Toba 3.3.0 - Librerías de composer  ||Se actualizan librerías de composer
 
|-
 
|25400 ||Nuevo ||Actualización a Toba 3.3.0 - Ambiente dockerizado ||Se reconstruye imagen docker de siutoba/docker-sq-instalador:php-7.1 para php 7.3
 
|-
 
|25403 ||Nuevo ||Actualización a Toba 3.3.0 - Instalador ||Se actualizan versiones de PHP y PostgreSQL  para versión Toba 3.3.0
 
|-
 
|25404 ||Nuevo ||Actualización a Toba 3.3.0 - Postgres ||Se actualiza motor PostgreSQL para versión Toba 3.3.0
 
|-
 
| 25480|| Bug ||Cierre de caja - Proceso notificar_ventas_masivas|| Se corrige un error al notificar el cierre de Caja a SQ-Núcleo.
 
|-
 
| 25370|| Bug ||Pago efectivo QR - Lector QR|| Se actualiza última versión de la librería del visor 'Lector QR' para la operación 'Cajas > Pago efectivo QR'.
 
|-
 
| 25369|| Bug ||Pago efectivo QR - Tipos documentos|| Se agrega filtro ''Tipo de documento'' para la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/opercajaspagoqr|Cajas > Pago efectivo QR]].
 
|-
 
| 19371|| Mejora ||Ventas co-financiadas|| Se define la forma en que se es posible anular una inscripción cuando la venta sea de tipo 'co-financiada' y este cobrada. El alumno, únicamente podrá anular una inscripción con venta de tipo co-financiada cuando el co-financiador no haya pagado su parte.
 
|-
 
| 19302 || Bug || '''SQ-Académico y SQ-Núcleo''':Almacenamiento del tipo de documento || se optimiza la registración y uso en SQ del tipo de documento CUIT y CUIL
 
|-
 
| 19256 || Mejora || Confirmar servicios versiones reportables al núcleo || Se optimiza el filtro de búsqueda , se agrega el campo '''Tipo de servicio'''
 
|-
 
|19044  || Mejora || académico  ||  Se agrega mensaje cuando existen prestaciones pre programadas sin venta asociada
 
|-
 
| 19361 || Mejora || Facturador || se recuperan las descripciones de los clientes alumno y cofinanciador correctamente <br />  [[Archivo:SQ_facurador_clientes.png|centrar|650px]]
 
|-
 
| 19285 || '''Mejora''' ||Servicios > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-serviinst| Administrar servicios instancias - Solapa Exclusión de medios de pago]]|| Se optimizan mensajes de error
 
|-
 
|-
 
| 24807|| Bug || SQ-Academico-Rest.INFO: REST: recurso_comprobantes_templates_novedades <br /> SQ-Academico-Rest.INFO: Comprobante template  || se corrigieron para que funcione la sincronización de núcleo hacia académico
 
|-
 
|  24808 <br /> 24952 <br /> 25077 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-tiposerv| Administrar tipos de servicios]] || Se agrega el dato del tipo de servicio VIRTUAL. <br /> se crea el tipo de servicio NOACADEMIC para ser utilizado para los servicios que no son de índole académica. POr el momento se utiliza en la operación del SQ-NUCLEO '''"<big>Suscripciones</big>".'''<br />
 
Al actualizar la versión de SQ a 2.0.0 , al ser nuevo este parámetro,el script de migración para aquellas suscripciones que no tengan seteado el parámetro TIPOSERVIC:<br />
 
si el parámetro ACEPTAOFF se encuentra en SI, completa el valor con tipo_servicio 'No Académico'.  <br />
 
si el parámetro ACEPTAOFF se encuentra en NO, completa el valor con tipo_servicio 'Cursos Extensión'.  <br />
 
Luego ,  la institución  deberá configurar con el tipo de servicio que corresponda.''' <br />'''
 
Se eliminan  de la tabla los tipo de servicio  CONSULTOR y CONVENIO.  <br />
 
|-
 
| 24786 || Mejora || Tipos medio de pago || Se igualan los conceptos código/descripción de los 'tipos de medios de pago' entre los módulos Académico y Núcleo, de la siguiente forma:
 
Online / Medios de pago on-line  <br /> Offline / Medios de pago off-line  (tablas:tipos_medios_pagos  de ambos módulos )
 
|-
 
| 24784 || Mejora || Mensaje de Alerta ||Se modifica el nombre de la alerta por "'''n version/es''' pendiente/s de informar al Núcleo con venta/s cobrada/s"  y el filtro que determina si se dispara alerta o nó.  ( Antes decía comisiones ..)
 
|-
 
| 24945  <br /> 24942 <br /> 25153  <br />  25438|| Bug ||  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-serviinst | Administrar Servicios Instancias-solapa Ventas_programadas]] || 24945 '''Bug''':  En caso de Matricula + Cuotas, en la planificación se verá la matricula posicionada en el mes actual (no del reloj de facturación) y las cuotas desde el mes seteado en 'inicio de facturación. <br />  [[Archivo:SQ_admin_servInst_ventasprog2.png|centrar|650px]]. <br /> 24942 '''Bug''': Se corrige un error muy puntual <br /><br /> 25153 '''Nuevo''':Se incorpora control de advertencia de :superposición periodos excepción de facturación CON fecha inicio facturación de la planificación de pagos especificada en la solapa Programación de ventas. <br />
 
[[Archivo:SQ_control_superposicion_planifpago.png|centrar|650px]]
 
 
|-
 
| 24897 ||Mejora || Servicios - Asociar contexto por default ||<br /> Al ingresar un curso de extensión desde Guaraní(Propuesta formativa tipo CURSO) a SQ,  sin contexto asociado , se asocia a uno por default ( SQ lo crea previamente si el mismo no existe ).El contexto por default es uno por cada sistema externo.
 
Este contexto podrá ser asociado a un perfil de datos en toba  en el caso de ser necesario.. <br />
 
<br />
 
[[Archivo:SQ_contexto_default.png|centrar|550px]]
 
|-
 
| 19504 || Nuevo || Nuevo parámetro del sistema: DEFCONTEXT ||  Se crea parámetro de sistema DEFCONTEXT  con valor '''S''' que permite la creación de un contexto por default.<br />
 
- Cuando ingresen servicios de tipo CUREXTEN o POSGRADO sin contexto, se creará: <br /> Contextos por default Extensión (id 10000).<br /> Contextos por default Posgrado (id 10001). (adjunto op. Toba Usuarios) <br /> - En caso que desde guaraní ingrese un servicio con id similar rechazara la operación con el mensaje: Error al generar el servicio: El código de contexto recibido colisiona con un código por default interno del sistema." <br />[[Archivo:SQ_contexto_toba.png|centrar|550px]] <br /> [[Archivo:SQ_contexto_param.png|centrar|650px]]
 
|-
 
|24908 <br />  || Mejora  ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-progvtas| '''Administrar programaciones de ventas''']] ||24908:  A partir de ahora, las programaciones de venta quedan relacionadas a los contextos, según el perfil de datos asociado al Usuario-toba que la cree. <br /> La tabla que guarda la relación es contextos_programaciones_venta. <br /> Los usuarios que compartan un mismo perfil verán las mismas programaciones de venta. Esta visibilidad afecta también a la operación 'Administrar servicios Instancias'. <br /> 
 
|-
 
|24928 <br />  25343  <br />  25169 || Bug ||  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-progvtas| '''Administrar programaciones de ventas''']] || 24928: Se restringe el uso del campo 'código' al crear una programación de venta. No puede repetirse.  <br /> 25343: Se agregan controles al grabar, por ejemplo no se puede grabar una programación sin detalle.<br /> <br />  25169: Se corrige para que el combo RELOJ recupere únicamente los relojes abiertos.
 
|-
 
| 19458 <br /> 25377|| Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-progvtas| '''Administrar programaciones de ventas''']] <br /> [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-serviinst| Administrar servicios instancias]] || Se agrega el campo 'Reloj' a la programación de ventas con el objetivo de poder seleccionar el mes en el que debe inicia la facturación de los artículos indicados. <br />
 
El 'Reloj' es posible setearlo para las siguientes frecuencias de facturación: <br />
 
Única vez  <br />
 
Mensual  <br />
 
Libre  <br />
 
Bimestral  <br />
 
Siempre  <br /> [[Archivo:SQ_uno_uno.png|centrar|700px]]  <br />
 
Al vincular un Servicio Instancia con una programación de venta que contenga un reloj (mes) seteado, se mostrará un aviso en caso que el reloj 'Inicio de facturación' (datos básicos) y el reloj de la programación de venta seleccionada no coincidan. (adjunto) <br /> [[Archivo:SQ_dos_dos.png|centrar|700px]]  <br />
 
|-
 
| 17426 || Nuevo ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/configuracion_del_sistema#Perfiles_de_Datos |Configuración del sistema - Perfiles de Datos]]  || A partir de las 'Responsables académicas' informadas por SIU-Guarani3 se crean contextos que pueden ser asociados a perfiles de datos para diferentes usuarios de SQ-Académico.<br />
 
1 - Desde la operación en Toba-usuarios > Perfiles > Perfiles de datos: se crear los perfiles y se asocian a responsables académicas ya informadas a SQ  <br />
 
2 - Desde Usuarios > Mantenimiento de usuarios: se crean usuario y se asocian perfiles. <br /><br />
 
Consultar configuración e impacto según visibilidad  en la documentación sobre los  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/configuracion_del_sistema#Perfiles_de_Datos | Perfiles_de_Datos]] perfil de datos <br />
 
|-
 
|19447 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operfacturador|Facturador]] || Se corrige el bug que, en el inicio de facturación , exceptuaba el mes  seteado en el servicio instancia  al generarse la prestación pre programada.
 
|-
 
|25115 || Bug || Notificar ventas al núcleo: error || mensaje de error que daba : "descripcion\": \"REST_API_NUCLEO:La consulta devolvió mas de un registro. token = 0d....". Se modifica la consulta que obtiene la UV unidad de venta  en base al tipo de servicio y token. Se filtran las suscripciones finalizadas.
 
|-
 
| 25130|| Mejora || Administrar suscripciones ||  <br /> En la ventana de la solapa VENTAS , se elimina la columna CONCEPTOS  quedando de la siguiente forma:<br />[[Archivo:SQ_administrar_suscripciones.png|centrar|650px]]  <br /><br />[[Archivo:SQ_administrar_suscripciones_detalle.png|centrar|650px]]
 
 
|-
 
| 25008 || Bug || Recurso suscripciones migraciones || Para UNQ: Se modifica el recurso para aceptar campo id_tipo_servicio y la transacción para que incorpore este campo a la hora de crear la vent
 
Se desasocia la operación 'Facturador' para aquellos usuario que tengas asociado un perfil de datos.
 
|-
 
|-
 
|25198 || Mejora  || '''SQ-académico y SQ-Núcleo''' ||  El modelo de información personalizada se mueve a sq_lib ya que el mismo se consume desde el módulo académico y desde Núcleo
 
|-
 
| 24971  || Nuevo || '''Facturador:''' descuentos posteriores a la facturación  || '''Para Propuesta formativas de Posgrados:''' Se crea un nuevo tipo de convenio: POSTFACTUR (porcentaje), para poder aplicar un descuento que afecte a las 'cuotas' de un plan de pago exceptuando a la 'matricula'.<br /> En caso que un alumno se inscriba a dos posgrados, este tendrá un descuento sobre el valor de la cuota mas económica.<br /> <br />  '''Paso a paso, circuito posfacturación:'''<br /> 
 
-Generar convenio en Núcleo. <br />
 
-Configurar en Académico, tipo_convenio Posfacturación. <br />
 
-Valorizar dos Posgrados con diferentes montos de cuotas, agregar el convenio creado en ambos posgrados sin asignar a ningún alumno. <br />
 
-Inscribir un alumno en ambos posgrados. <br />
 
-Pagar inscripciones <br />
 
-Facturar <br />
 
-Abonar la cuota más económica y ver en la pantalla de mercadopago el descuento aplicado. <br />
 
|-
 
| 24919 || Mejora || '''Facturador'''- por tipo de servicio || Se refactoriza el Facturador para hacerlo por tipo de servicio. Cada vez que se corra el Facturador deberá hacerse por cada tipo de servicio (Curso de extensión, Posgrado, Grado Virtual).<br />'''Cursos:''' en caso que el alumno no pague las cuotas, estas se sumarizan generándole un único compromiso de pago pendiente sumando el monto adeudado.<br />'''Posgrados:''' en este caso los compromisos de pago no vencen ni se sumarizarán, quedando disponible para pagar todas las cuotas de forma independiente.
 
|-
 
| 25116 || Mejora  || Tipos de servicio ||  - Se modifica descripción de tipo servicio GRADO,  se llama "'''Grado Virtual'''" <br /> -  Se elimina el tipo de servicio Virtual.<br /> - Se modifica el facturador para incorporar lógica de virtual a grado virtual.
 
|-
 
|19501 || Nuevo || Notificar ventas al núcleo || Se notifican ventas al Núcleo por tipo de servicio:<br />
 
Cursos de extensión <br />
 
Posgrados <br />
 
Grado Virtual <br /><br />
 
|-
 
|  24958 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-planif| Planificador de tareas]] - Tipo de servicio || Se agrega funcionalidad para la operación 'Planificador de Tareas' donde se podrán configurar los diferentes procesos por tipo de servicio. Actualmente, únicamente es posible parametrizar el proceso '<nowiki/>'''Notificar ventas al Núcleo''''.
 
|-
 
| 25171<br /> 25340 || Mejora  || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-planif| Planificador de tareas]]- Perfil de datos  || Los usuarios con perfil de datos asociados no pueden  realizar cambios  <br /> [[Archivo:SQ_acad_planif_noperfildatos.png|centrar|700px]] <br /> Se corrige la visualización de los acentos en los días de la semana: <br /> [[Archivo:SQ_acad_planif_acentos.png|centrar|700px]]
 
|-
 
|19500||Bug||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/configuracion_del_sistema#Perfiles_funcionales_y_Perfiles_de_datos |Tipo de servicios /Perfil de datos y funcionales]] || En Toba usuario se crea un '''nuevo perfil funcional (FACTURADOR''') con la '''operación 'Facturador'''' disponible en el menú. <br />
 
<br /> Se debe  crear un usuario y asociar este perfil funcional ya que '''será el único encargado de ejecutar el Facturador.''' <br /><br />
 
Se desasocia la operación 'Facturador' para aquellos usuario que tengan asociado un perfil de datos. <br /> [[Archivo:SQ_acad_facturador_noperfildatos.png|centrar|650px]]
 
|-
 
| 25327 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-lisventasanuc| Listado de ventas a reportar al núcleo]] || Estética tanto en la ventana como en el PDF y se corrige la exportación a excel.
 
|-
 
| 25324 || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesacad-lisventasanuc| Listado de ventas a reportar al núcleo]] <br /> Conciliar cobranzas/solapa conciliación <br /> Conciliar inscripciones <br />Administrar servicios <br /> Administrar servicios instancias <br />  || Se corrigen los filtro Area - Departamento - Servicios para que filtren teniendo en cuenta lo seleccionado en el anterior si se informara. Estos filtros sirven SI en los planes de estudio de Propuestas Formativas tipo Cursos, los cursos (actividades tipo curso) se agrupan bajo el esquema : <br /> [[Archivo:SQ_plan_de_estudio_con_areasdpto.png|centrar|500px]]<br /> No ineteresa cómo se llamen los módulos en el plan de estudio.
 
|-
 
| 30461 <br /> 30504 <br /> 25439|| Mejora || Optimización de estética / ortografía / etc||Operación Conciliar Inscripciones <br /> Operación Dashboard de clientes <br />  Operación Listado cobranzas por ventas
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revisión del 14:35 14 feb 2022

ISOSIU-SQ.png



Novedades versión de Académico 2.1

Versión 2.1.0- (en desarrollo) - dd-mm-2022

Ticket Tipo Tema Descripción
34247 Bug Convenios - No valida 'Vigencia hasta' Se corrige error que no permitía que no se tengan en cuenta los convenios cuando estos tengan seteado una fecha de finalización.
34935 Bug Error en operación Administrar parámetros de sistema Se corrige funcionalidad en la operación. Al seleccionar 'enter' ejecuta la búsqueda ingresado en los filtros.

Se eliminan botones Guardar y Cancelar.

41707 Bug Administrar tipos de notificaciones "ACREDITAC": se modifica el mensaje default para dejarlo genérico para aviso de reintegros sin importar el medio de pago online utilizado anteriormente.
'REINTEG_PPT': se crea el tipo de notificación para los mensajes de reintegro cuando el medio de pago fue Pay per tic

Mensaje de ejemplo de devolución por CR a la universidad:
Generación de crédito por anulación de venta: diplomatura 01|ac-1 - Matricula - Noviembre 2021 - G3 : 26
Se realiza una acreditación por la venta diplomatura 01|ac-1 - Matricula - Noviembre 2021 - G3 : 26 debido a baja de comisión A | Act1 1 | Sin docentes

Mensaje de ejemplo de devolución por a través del medio de pago Pay per Tic:

41758 Mejora Dashboard de clientes Ajustes varios de estética, títulos y formatos
33313 Bug Servicio instancia con Mora - Error al querer pagar Cuota vencida Se corrige error que no permitía, al ejecutar el Facturador, actualizar la fecha de vencimiento de una cuota para los servicios de tipo GRADO/PREGRADO después de aplicarse el porcentaje de mora configurado en el servicio instancia.
42534 Nuevo Agregar parámetro para identificar un SQ-academico de Producción o Testeo

Se habilita la posibilidad de identificar el estado de las instalaciones. Opciones disponibles: pruebas, capacitacion, desarrollo, preproduccion.

Agregar el parámetro al archivo config/instalacion.ini

pruebas|capacitacion|desarrollo|preproduccion

tipo_ambiente = "pruebas"

42472 bug Listado de ventas informadas al Núcleo Se corrigen los totales que brindaba la cabecera del reporte: Total Importes y Total Importes Cobrados