Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.1.0/operacionesnuc-vtas06»

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= Administrar parametrización de comprobantes  =
 
= Administrar parametrización de comprobantes  =
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'''Módulo SQ''' : Núcleo <br />'''Ubicación en el Menú''': Ventas  <br />
 
'''Módulo SQ''' : Núcleo <br />'''Ubicación en el Menú''': Ventas  <br />
  
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== Objetivo ==
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Definir los datos de la insctitución para la confección de la factura, comprobante tipo factura o recibo.<br />
  
'''Objetivo''':  Definir parámetros para la confección de la factura, comprobante tipo factura o recibo.<br />
 
  
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== Requisitos ==
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Definir desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-comptemplates|Administrar templates de comprobantes]], si utilizará numeración externa (AFIP) o no (Interna).
  
 
== Inicio ==
 
== Inicio ==
  
[[Archivo:SQ_admnin_param_facturas.png|centrar|link=]]  <br />
 
  
  
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[[Archivo:SQ_2.1_-_Administrar_parametrización_de_comprobantes_-_Inicio.png|1400px|centro]]  <br />
  
Seleccionar el botón [[Archivo:SQ_icono_guardar.png||link=]] para salvar los datos.
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Seleccionar el botón GUARDAR para salvar los datos ingresados.
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== Datos ==
 
== Datos ==
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A continuación los datos que se utilizarán al momento de generarse el comprobante al momento de imprimirse.  
 
A continuación los datos que se utilizarán al momento de generarse el comprobante al momento de imprimirse.  
  
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| Inicio de actividades  || fecha de inicio de las actividades ante afip , dd/mm/aaaa
 
| Inicio de actividades  || fecha de inicio de las actividades ante afip , dd/mm/aaaa
 
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| Comprobante Factura || para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']]. Valores: Recibos = 0, Factura = 11
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| Comprobante Factura || para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']]. <br />
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<big>'''Valores:''' '''Recibos = 0''', '''Factura = 11'''</big><br />
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| Comprobante Nota Crédito ||para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante de Nota de crédito que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']].  Valor = 13
 
| Comprobante Nota Crédito ||para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante de Nota de crédito que utiliza su institución. Consultar el valor en [[www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls|'''AFIP''']].  Valor = 13
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== Ejemplos de uso ==
 
== Ejemplos de uso ==
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=== '''Parametrización''' ===
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[[Archivo:SQ_2.1_-_Administrar_parametrización_de_comprobantes_-_Ejemplo.png|1400px|centro]]  <br />
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==='''Factura'''===
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[[Archivo:SQ_factura_electronica_nueva.png|centrar|link=]]  <br />
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==='''Tipo Factura'''===
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[[Archivo:SQ_tipo_factura_dos_uno_cero.png|izquierda|600px|link=]]  <br />
  
=== '''Ejemplo parametrización''' ===
 
  
[[Archivo:SQ_parametrizacion_comp_v_uno_dos_nueve_datos.png|centrar|link=]]  <br />
 
  
==='''Factura'''===
 
  
[[Archivo:SQ_factura_s2.png|centrar|link=]]  <br />
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<br />
  
==='''Comprobante'''===
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==='''Recibo'''===
  
[[Archivo:SQ_ej_comprobante.png|centrar|link=]]  <br />
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[[Archivo:SQ_nucleo_recibo_dos_uno_cero.png|centrar|650px|link=]]  <br />
  
  

Revisión actual del 17:05 7 jun 2022

ISOSIU-SQ.png

Administrar parametrización de comprobantes

Módulo SQ : Núcleo
Ubicación en el Menú: Ventas

Objetivo

Definir los datos de la insctitución para la confección de la factura, comprobante tipo factura o recibo.


Requisitos

Definir desde la operación Administrar templates de comprobantes, si utilizará numeración externa (AFIP) o no (Interna).

Inicio

SQ 2.1 - Administrar parametrización de comprobantes - Inicio.png

Seleccionar el botón GUARDAR para salvar los datos ingresados.

Datos

A continuación los datos que se utilizarán al momento de generarse el comprobante al momento de imprimirse.

Dato Descripción
Institución Nombre de la institución
Dirección Dirección de la institución
CUIT cuit de la institución
Posición fiscal
Teléfono teléfono de la institución
Posición frente a IIBB
Inicio de actividades fecha de inicio de las actividades ante afip , dd/mm/aaaa
Comprobante Factura para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante que utiliza su institución. Consultar el valor en AFIP.

Valores: Recibos = 0, Factura = 11

Comprobante Nota Crédito para factura electrónica es obligatoria su carga. Ingresar el código del tipo de comprobante de Nota de crédito que utiliza su institución. Consultar el valor en AFIP. Valor = 13
Letra tipo comprobante Letra de la factura Afip que utilizan las facturas en su institución. Si no se utiliza facturación electrónica no es necesario completarlo.

Ejemplos de uso

Parametrización

SQ 2.1 - Administrar parametrización de comprobantes - Ejemplo.png

Factura

SQ factura electronica nueva.png

Tipo Factura

SQ tipo factura dos uno cero.png




Recibo

SQ nucleo recibo dos uno cero.png