Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/Personalizacion de comprobantes»

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(Numeración en las Constancias de pago)
(Numeración en las Constancias de pago)
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El <big>'''LOGO'''</big>  también se encuentra en esos directorios    y debe respetarse el nombre del archivo.
 
El <big>'''LOGO'''</big>  también se encuentra en esos directorios    y debe respetarse el nombre del archivo.
  
== Numeración en las Constancias de pago ==
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== Constancias de pago ==
Las constancias de pago que se pueden descargar desde el Portal de Pagos por default no llevan una numeración, pero es posible indicar el inicio de la numeración.
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Este comprobante solo existe en el módulo SQ-Académico mientras la venta no sea notificada a SQ-Núcleo.
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Las constancias de pago unicamente se pueden descargar desde el Portal de Pagos. Por default, no llevan una numeración, pero es posible indicar el inicio de la numeración.
  
Para ello se debe modificar en la tabla de Académico,'''public.comprobantes_templates''', para el registro del código  COMP_COBRO, la columna '''numeración_externa''' , eliminar el verdadero (dejarlo sin tildar). En el campo  '''numeración'''    se puede fijar el último número de comprobante utilizado para que siga numerando desde ese las constancias.
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Para ello se debe modificar la tabla de SQ-Académico: '''public.comprobantes_templates'''
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Para el registro del código  COMP_COBRO, la columna '''numeración_externa''' , eliminar el verdadero (dejarlo sin tildar). En el campo  '''numeración'''    se puede fijar el último número de comprobante utilizado para que siga numerando desde ese las constancias.
  
 
Tener claro que '''es sólo una numeración para las CONSTANCIAS DE PAGO'''  que se pueden descargar desde el Portal de pagos hasta tanto no se genere la Factura o Comprobante tipo Factura.
 
Tener claro que '''es sólo una numeración para las CONSTANCIAS DE PAGO'''  que se pueden descargar desde el Portal de pagos hasta tanto no se genere la Factura o Comprobante tipo Factura.

Revisión del 12:39 31 ago 2022

ISOSIU-SQ.png

Personalización de comprobantes

Ubicación

Los archivos están desarrollados en Jasper y se encuentran en el directorio:

/proyectos/nucleo/templates/reportes

y los compilados se encuentran en la carpeta:

/proyectos/nucleo/reportes

Se sugiere resguardar el archivo original por si se lo necesita en algún momento ya que el personalizado debe tener el mismo nombre.


El LOGO también se encuentra en esos directorios y debe respetarse el nombre del archivo.

Constancias de pago

Este comprobante solo existe en el módulo SQ-Académico mientras la venta no sea notificada a SQ-Núcleo. Las constancias de pago unicamente se pueden descargar desde el Portal de Pagos. Por default, no llevan una numeración, pero es posible indicar el inicio de la numeración.

Para ello se debe modificar la tabla de SQ-Académico: public.comprobantes_templates Para el registro del código COMP_COBRO, la columna numeración_externa , eliminar el verdadero (dejarlo sin tildar). En el campo numeración se puede fijar el último número de comprobante utilizado para que siga numerando desde ese las constancias.

Tener claro que es sólo una numeración para las CONSTANCIAS DE PAGO que se pueden descargar desde el Portal de pagos hasta tanto no se genere la Factura o Comprobante tipo Factura.

El comprobante como Recibo

El comprobante de cobro utilizado en SQ Núcleo puede usarse como un Recibo o como una Factura/Tipo Factura. En caso de usarlo como Recibo, en el header figurará la palabra "Recibo" y el espacio donde se ubica la letra del tipo de comprobante (por ejemplo: A, B o C) estará vacío. Para generar un Recibo, hay que:

  1. Dirigirse a la operación Ventas > Administrar parametrización de comprobantes
  2. En el campo Comprobante Factura, insertar el número 0 (cero)

Cualquier otro valor que se inserte en ese campo hará que el comprobante figure como Factura o como Tipo Factura, según sea el caso.

Tipos de comprobantes en AFIP

A la hora de facturar para AFIP, es importante tener en cuenta los tipos de comprobante que son válidos para configurar el campo Comprobante Factura' de la operación Ventas > Ventas > Administrar parametrización de comprobantes . El listado completo de comprobantes y sus códigos se puede descargar en la siguiente URL:

https://www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls