Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/Personalizacion de comprobantes»

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<big>'''Personalizaciones de distintos comprobantes'''</big>
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= Personalización de comprobantes =
  
 
== Ubicación ==  
 
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Los archivos están desarrollados en Jasper y se  encuentran en el directorio:<br />
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Los archivos están desarrollados en Jasper y se  encuentran en el directorio:<br />
  /proyectos/nucleo/templates/reportes
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'''/proyectos/nucleo/templates/reportes'''
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y los compilados se encuentran en la carpeta:<br />
 
y los compilados se encuentran en la carpeta:<br />
/proyectos/nucleo/reportes
 
 
Se sugiere resguardar el archivo original por si se lo necesita en algún momento  ya que el personalizado debe tener el mismo nombre. 
 
  
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'''/proyectos/nucleo/reportes'''
  
El '''LOGO'''  también se encuentra en esos directorios    y debe respetarse el nombre del archivo.
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Se sugiere resguardar el archivo original por si es necesario en algún momento ya que el personalizado debe tener el mismo nombre.
  
== Numeración en las Constancias de pago ==
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El logo también se encuentra en esos directorios y debe respetarse el nombre del archivo.
Las constancias de pago que se pueden descargar desde el Portal de Pagos por default no llevan una numeración, PERO sí se les podría numerar a partir de un 'x' número.
 
  
Para ello se debe modificar en la tabla de Académico,'''public.comprobantes_templates''', para el registro del código COMP_COBRO, la columna '''numeración_externa''' , eliminar el verdadero (dejarlo sin tildar). En el campo '''numeración'''   se puede fijar el último número de comprobante utilizado para que siga numerando desde ese las constancias.
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== Constancias de pago ==
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Este comprobante solo existe en el módulo SQ-Académico mientras la venta no sea notificada a SQ-Núcleo. <br />
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Las constancias de pago unicamente se pueden descargar desde el Portal de Pagos accediendo desde el módulo SIU-Guarani de autogestión<br />
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Por defecto, no llevan numeración, pero es posible indicar el inicio de la numeración desde la tabla de SQ-Académico: '''public.comprobantes_templates''' <br />
  
Tener claro que '''es sólo una numeración para las CONSTANCIAS DE PAGO'''  que se pueden descargar desde el Portal de pagos hasta tanto no se genere la Factura o Comprobante tipo Factura.
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* Código: COMP_COBRO
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* Numeración externa: false
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* Numeración: ingresar el último número de comprobante utilizado para continuar numerando.
  
== El comprobante como Recibo ==
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== Comprobante como Recibo ==
  
El comprobante de cobro utilizado en SQ Núcleo puede usarse como un Recibo o como una Factura/Tipo Factura. En caso de usarlo como Recibo, en el header figurará la palabra "Recibo" y el espacio donde se ubica la letra del tipo de comprobante (por ejemplo: A, B o C) estará vacío. Para generar un Recibo, hay que:
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El comprobante de cobro utilizado en SQ Núcleo puede usarse como Recibo o Factura/Tipo Factura. <br />
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En caso de usarlo como Recibo, en la cabecera figurará la palabra "Recibo" y el espacio donde se ubica la letra del tipo de comprobante (por ejemplo: A, B o C) estará vacío. <br />
  
# Dirigirse a la operación '''Ventas > Administrar parametrización de comprobantes'''
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Para generar un Recibo, desde la operación '''Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operacionesnuc-vtas06|Administrar parametrización de comprobantes ]]''', en el campo '''Comprobante Factura''' insertar el número 0 (cero)
# En el campo '''Comprobante Factura''', insertar el número 0 (cero)
 
  
 
Cualquier otro valor que se inserte en ese campo hará que el comprobante figure como Factura o como Tipo Factura, según sea el caso.
 
Cualquier otro valor que se inserte en ese campo hará que el comprobante figure como Factura o como Tipo Factura, según sea el caso.
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== Tipos de comprobantes en AFIP ==
 
== Tipos de comprobantes en AFIP ==
  
A la hora de facturar para AFIP, es importante tener en cuenta los tipos de comprobante que son válidos para configurar el campo '''Comprobante Factura''' de la operación '''Ventas > Administrar parametrización de comprobantes'''. El listado completo de comprobantes y sus códigos se puede descargar en la siguiente URL:
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A la hora de generar facturación electrónica AFIP, es importante tener en cuenta los tipos de comprobante que son válidos para configurar el campo '''Comprobante Factura''' en la operación '''Ventas > '''Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operacionesnuc-vtas06|Administrar parametrización de comprobantes ]]'''. <br />
  
https://www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls
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El listado completo de comprobantes y sus códigos se puede descargar en la siguiente URL: https://www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls

Revisión actual del 12:57 31 ago 2022

ISOSIU-SQ.png

Personalización de comprobantes

Ubicación

Los archivos están desarrollados en Jasper y se encuentran en el directorio:

/proyectos/nucleo/templates/reportes 

y los compilados se encuentran en la carpeta:

/proyectos/nucleo/reportes

Se sugiere resguardar el archivo original por si es necesario en algún momento ya que el personalizado debe tener el mismo nombre.

El logo también se encuentra en esos directorios y debe respetarse el nombre del archivo.

Constancias de pago

Este comprobante solo existe en el módulo SQ-Académico mientras la venta no sea notificada a SQ-Núcleo.
Las constancias de pago unicamente se pueden descargar desde el Portal de Pagos accediendo desde el módulo SIU-Guarani de autogestión.
Por defecto, no llevan numeración, pero es posible indicar el inicio de la numeración desde la tabla de SQ-Académico: public.comprobantes_templates

  • Código: COMP_COBRO
  • Numeración externa: false
  • Numeración: ingresar el último número de comprobante utilizado para continuar numerando.

Comprobante como Recibo

El comprobante de cobro utilizado en SQ Núcleo puede usarse como Recibo o Factura/Tipo Factura.
En caso de usarlo como Recibo, en la cabecera figurará la palabra "Recibo" y el espacio donde se ubica la letra del tipo de comprobante (por ejemplo: A, B o C) estará vacío.

Para generar un Recibo, desde la operación Ventas > Administrar parametrización de comprobantes , en el campo Comprobante Factura insertar el número 0 (cero)

Cualquier otro valor que se inserte en ese campo hará que el comprobante figure como Factura o como Tipo Factura, según sea el caso.

Tipos de comprobantes en AFIP

A la hora de generar facturación electrónica AFIP, es importante tener en cuenta los tipos de comprobante que son válidos para configurar el campo Comprobante Factura en la operación Ventas > Ventas > Administrar parametrización de comprobantes .

El listado completo de comprobantes y sus códigos se puede descargar en la siguiente URL: https://www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls