Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operaciones pago de cursos-transferencias»

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= Pago por Transferencia Bancaria  =
 
= Pago por Transferencia Bancaria  =
 
== Pre-Requisito: ==
 
== Pre-Requisito: ==
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Tener configurada la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/configuracion_del_sistema#1-Comunicaci.C3.B3n_con_SQ-N.C3.BAcleo|comunicación entre SQ-Núcleo y SQ-Académico]] y dar de alta una [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/config_transferencia#Alta_de_los_datos_del_Banco|entidad bancaria]] donde se ingresará el CBU donde se recepcionarán los pagos.
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Tener configurada la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/configuracion_del_sistema#1-Comunicaci.C3.B3n_con_SQ-N.C3.BAcleo|comunicación entre SQ-Núcleo y SQ-Académico]] y dar de alta una [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/config_transferencia#Alta_de_los_datos_del_Banco|'''entidad bancaria''']] donde se ingresará el CBU donde se recepcionarán los pagos.
  
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Consultar [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/medio_pago_transferencia |<big>'''Aquí'''</big> ]]  todas las consideraciones técnicas a tener en cuenta para el uso del medio de pago Transferencia Bancaria.<br />
  
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'''Nota:'''  por este medio de pago NO es posible utilizar crédito disponible que pueda llegar a tener el alumno.
 
  
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== Pago ==
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'''IMPORTANTE:''' por este medio de pago no es posible utilizar crédito disponible que pueda llegar a tener el alumno.
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Cuando se elige  este medio de pago el alumno debe ingresar su correo electrónico para que el sistema le envíe un e-mail con los datos bancarios de la institución para que pueda realizar la transferencia bancaria.   
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[[Archivo:SQ_pantalla_transferir.png|centrar|1500px]]  
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== Video==
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<youtube>www.youtube.com/watch?v=6KJVNAHIuzI</youtube>
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== Inscripción ==
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|  align="center"| Inscripción  || El alumno selecciona el botón '''INSCRIBIRSE''' correspondiente a la comisión que necesita||  align="center"| [[Archivo:SQ_g3w_inscripcion.png |centrar|800px]] 
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== Plan de pago y medio de pago  ==
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!style="width:160px"| '''Evento''' !!style="width:540px"|Descripción  !!style="width:440px" | Imagen 
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||    Seleccionar Medio de pago y plan de pago  ||  Cuando se elige  el medio de pago ''''Transferencia bancaria''''el alumno debe ingresar su correo electrónico para que el sistema le envíe un e-mail con los datos bancarios de la institución para que pueda realizar la transferencia bancaria. <br><br> La opción de ingresar '''otro destinatario''' de la factura sólo queda disponible en la interfaz si se configura al parámetro del sistema  H_DEST_CMP =S || align="center"| <br> [[Archivo: SQ_portal_pagos_transferencia.png |centrar|800px]]  <br />
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||  (Opcional) Asignar otro destinatario  ||  la ventana que abre el link '''ASIGNAR DESTINATARIO''' permite definir como destinatario a una 'Persona física'  o a una 'Razón social' es opcional para el alumno si tiene disponible la funcionalidad.  || align="center"| <br />[[Archivo: SQ_portal_pagos_destinatario_fisica.png |centrar|350px ]] <br />   <!-- [[Archivo: SQ_portal_pagos_destinatario_razon.png |derecha|300px ]] -->  <br />
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||  Inscripción pendiente de pago  ||  Una vez que se completa el e-mail, al seleccionar el botón  [[Archivo:SQ_boton_transferir.png |100px]] se redirecciona a la interfaz de Guaraní-Autogestión donde se muestra el estado pendiente de la inscripción,  y en la parte superior de la venta el mensaje: <br />  <br /> '''Proceso de pago completado pendiente de pago, se hará efectivo cuando se acredite su pago (código de transacción xxxxxxxxxxxxxxx)'''  || <br /> [[Archivo: SQ_inscripcion_pendiente_de_pago.png |centrar|600px]]  <br />
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== Transferencia bancaria ==
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EL paso siguientes  consiste en que la persona realice la transferencia bancaria a la institución y conserve el comprobante que respalda la misma ya que lo debe subir a SQ a través del Portal de pagos como se muestra a continuación.
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== Solapa Pagos diferidos - Datos bancarios ==
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!style="width:160px"| '''Evento''' !!style="width:540px"|Descripción  !!style="width:440px" | Imagen 
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||  Pagos diferidos - Datos bancarios  ||  Una vez que el alumno realiza la transferencia bancaria, deberá subir el comprobante de la transferencia al '''Portal de Pagos''' desde la solapa '''pagos diferidos''' accediendo a ella desde el menú de <br />'''Guarai-Autogestión''' :  '''Trámites > Portal de Pagos''' || <br />  [[Archivo:SQ_pagos_diferidos.png |centrar|800px]] <br />
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||Cargar y Validar comprobante transferencia||  EL alumno deberá adjuntar el comprobante y seleccionar el botón '''VALIDAR''' para que se confirme la carga. <br /> Posteriormente, podrá modificar el archivo adjunto seleccionando '''CAMBIAR COMPROBANTE'''.<br /> <br /> Las extensiones de los archivos permitidas son :'''pdf, doc, docx, png, jpg,jpeg'''. Cuando se detectan archivos con otras extensiones se le informa al alumno y no se acepta  ||<br />  [[Archivo:SQ_Transferencia_realizada_cambiar_comprob.png |centrar|800px]] <br />
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Una vez que se completa el e-mail, al seleccionar el botón [[Archivo:SQ_boton_transferir.png ]] '''se vuelve a la interfaz de G3w'''  donde se muestra en la parte superior de la venta el mensaje:
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== Aprobación del comprobante ==
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!style="width:160px"| '''Evento''' !!style="width:540px"|Descripción  !!style="width:440px" | Imagen 
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|| Confirmación del comprobante ||  La institución deberá validar y confirmar el comprobante desde las operaciones <br /> [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operacionesnuc-cobranzas02| '''Validar comprobantes externos''']] <br /> y <br />[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operacionesnuc-cobranzas03| '''Confirmar cobranza de transferencias''']] <br />que se encuentran en SQ-Núcleo.  <br />  <br />Confirmado el comprobante por el personal administrativo, la venta pasará a estado '''COBRADA''' quedando disponible en el Historial del Portal de pagos. ||<br />[[Archivo:SQ_historial_pagado.png |centrar|800px]] <br />
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[[Archivo: SQ_mensaje.png|centrar|marco ]] <br />
 
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Y la '''inscripción queda en estado pendiente''' y el '''alerta de Pendiente de pago''':
 
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[[Archivo:SQ_g3w_mensaje_pendiente.png|centrar|600px]] <br />
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Una vez que el alumno realiza la transferencia bancaria, deberá subir el comprobante de la transferencia al Portal de Pagos pdesde la solapa '''pagos diferidos''' <br />
 
  
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[[Archivo:SQ_g3w_llamada_a_portal.png]] <br />
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== Inscripción ==
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Cuando se elige  este medio de pago el alumno debe ingresar su correo electrónico para que el sistema le envíe un e-mail con los datos bancarios de la institución para que pueda realizar la transferencia bancaria. <br>
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=== Carga de comprobante de pago - Datos bancarios ===
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[[Archivo:SQ_2.2_Transferencia_Bancaria_pago.png|centrar|900px]]
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Desde el Portal de pagos seleccionar la solapa '''pagos diferidos'''
 
  
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[[Archivo:SQ_pago_transferencia2.png||1500px]] <br />
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Una vez que se completa el e-mail, al seleccionar el botón  [[Archivo:SQ_boton_transferir.png ]] se redirecciona a la interfaz de Guaraní-Autogestión donde se muestra el estado pendiente de la inscripción, del pago y en la parte superior de la venta el mensaje: <br />
  
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Al seleccionar [[Archivo:SQ_boton_datos_bancarios.png||150px]]  se recuperan los datos bancarios ya enviados por e-mail al alumno: <br />
+
* '''Proceso de pago completado pendiente de pago, se hará efectivo cuando se acredite su pago (código de transacción xxxxxxxxxxxxxxx)'''
  
−
[[Archivo:SQ_clic_datos_bancarios.png|centrar|300px]]
+
[[Archivo:SQ_2.2_Transferencia_Bancaria_Inscripción_pendiente.png|centrar|500px]] <br />
  
−
=== Comprobante transferencia ===
+
== Pagos diferidos - Datos bancarios ==
  
−
* '''Alumno sube comprobante de transferencia''':<br />
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Una vez que el alumno realiza la transferencia bancaria, deberá subir el comprobante de la transferencia al Portal de Pagos desde la solapa '''pagos diferidos''' accediendo desde el menú: Trámites > Portal de Pagos
  
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Con el botón [[Archivo:SQ_boton_seleccionar_archivo.png||link=]]  se sube el comprobante de transferencia bancaria y con el botón [[Archivo:SQ_boton_validar.png||link=]] se chequea el archivo haya subido correctamente; una vez validado la información se puede ver en la solapa [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operaciones_ppagos01| '''Historial de pagos''']]  y además ya queda disponible para que el área administrativa pueda verificarlo  y luego, si está todo correcto, confirmar el pago del curso o actividad que esté pagando el alumno. (operaciones : '''Núcleo=>''' '''[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operacionesnuc-cobranzas02| Validar comprobantes externos]] ''' Y la operación '''[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operacionesnuc-cobranzas03| Confirmar cobranza de transferencias]] ''')<br />
 
 
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[[Archivo:SQ_2.2_Transferencia_Bancaria_Cargar_comprobante.png|centrar|1000px]]
  
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[[Archivo:SQ_pago_transferencia3.png||1500px]]  <br />
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Al seleccionar [[Archivo:SQ_boton_datos_bancarios.png||150px]]  se recuperan los datos bancarios ya enviados por e-mail al alumno: <br />
  
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Y con el botón [[Archivo:SQ_boton_validar.png||link=]] termina de dar el OK del comprobante subido para que quede a disposición de la institución para su aceptación. <br />
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[[Archivo:SQ_clic_datos_bancarios.png|centrar|300px]]
  
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[[Archivo:SQ_pago_transferencia4.png||1500px]] <br />
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== Cargar y Validar comprobante transferencia ==
 +
EL alumno deberá adjuntar el comprobante y seleccionar el botón '''VALIDAR''' para que se confirme la carga. <br />
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Posteriormente, podrá modificar el archivo adjunto seleccionando '''CAMBIAR COMPROBANTE'''. <br />
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'''Las extensiones de los archivos a subir permitidas son :''' '''pdf, doc, docx, png, jpg,jpeg'''<br />
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[[Archivo:SQ_2.2_Transferencia_Bancaria_Comprobante_validado.png|centrar|1000px]]
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<br />
  
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Cuando se detectan archivos con otras extensiones se le informa al alumno y no se acepta:
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Las extensiones de los archivos permitidas son :'''pdf, doc, docx, png, jpg,jpeg'''. Cuando se detectan archivos con otras extensiones se le informa al alumno y no se acepta.
  
−
[[Archivo:SQ_pago_control_extension_comprobante.png||1400px]]  <br />
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== Confirmación del comprobante ==
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La institución deberá validar y confirmar el comprobante desde las operaciones [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operacionesnuc-cobranzas02| '''Validar comprobantes externos''']]  y [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operacionesnuc-cobranzas03| '''Confirmar cobranza de transferencias''']] que se encuentran en SQ-Núcleo. <br />
  
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=== Aceptación del comprobante ===
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Confirmado el comprobante por el personal administrativo, la venta pasará a estado '''COBRADA''' quedando disponible en el Historial del Portal de pagos.
−
* La institución valida y confirma el comprobante con las operaciones de SQ-Núcleo [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operacionesnuc-cobranzas02| '''<big>Validar comprobantes externos</big>''']]  y con [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operacionesnuc-cobranzas03| '''<big>Confirmar cobranza de transferencias</big>''']]
 
  
−
* Cumplidos los pasos anteriores el alumno puede ver el pago de la Actividad  en el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operaciones_ppagos01 |Portal de pagos/ Solapa Historial.]]         <br />
+
[[Archivo:SQ_2.2_Transferencia_Bancaria_Cobrada.png|centrar|1000px]]
  
−
[[Archivo:SQ_inicio_historial.png|centrar|1500px]]  <br />
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Revisión actual del 16:40 8 nov 2022
ISOSIU-SQ.png

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Pago por Transferencia Bancaria

Pre-Requisito:

Tener configurada la comunicación entre SQ-Núcleo y SQ-Académico y dar de alta una entidad bancaria donde se ingresará el CBU donde se recepcionarán los pagos.

Consultar Aquí todas las consideraciones técnicas a tener en cuenta para el uso del medio de pago Transferencia Bancaria.


IMPORTANTE: por este medio de pago no es posible utilizar crédito disponible que pueda llegar a tener el alumno.

Video

Inscripción

Evento Descripción Imagen
Inscripción El alumno selecciona el botón INSCRIBIRSE correspondiente a la comisión que necesita
SQ g3w inscripcion.png

Plan de pago y medio de pago

Evento Descripción Imagen
Seleccionar Medio de pago y plan de pago Cuando se elige el medio de pago 'Transferencia bancaria'el alumno debe ingresar su correo electrónico para que el sistema le envíe un e-mail con los datos bancarios de la institución para que pueda realizar la transferencia bancaria.

La opción de ingresar otro destinatario de la factura sólo queda disponible en la interfaz si se configura al parámetro del sistema H_DEST_CMP =S
SQ portal pagos transferencia.png

(Opcional) Asignar otro destinatario la ventana que abre el link ASIGNAR DESTINATARIO permite definir como destinatario a una 'Persona física' o a una 'Razón social' es opcional para el alumno si tiene disponible la funcionalidad.
SQ portal pagos destinatario fisica.png


Inscripción pendiente de pago Una vez que se completa el e-mail, al seleccionar el botón SQ boton transferir.png se redirecciona a la interfaz de Guaraní-Autogestión donde se muestra el estado pendiente de la inscripción, y en la parte superior de la venta el mensaje:

Proceso de pago completado pendiente de pago, se hará efectivo cuando se acredite su pago (código de transacción xxxxxxxxxxxxxxx)
SQ inscripcion pendiente de pago.png

Transferencia bancaria

EL paso siguientes consiste en que la persona realice la transferencia bancaria a la institución y conserve el comprobante que respalda la misma ya que lo debe subir a SQ a través del Portal de pagos como se muestra a continuación.

Solapa Pagos diferidos - Datos bancarios

Evento Descripción Imagen
Pagos diferidos - Datos bancarios Una vez que el alumno realiza la transferencia bancaria, deberá subir el comprobante de la transferencia al Portal de Pagos desde la solapa pagos diferidos accediendo a ella desde el menú de
Guarai-Autogestión : Trámites > Portal de Pagos
SQ pagos diferidos.png

Cargar y Validar comprobante transferencia EL alumno deberá adjuntar el comprobante y seleccionar el botón VALIDAR para que se confirme la carga.
Posteriormente, podrá modificar el archivo adjunto seleccionando CAMBIAR COMPROBANTE.

Las extensiones de los archivos permitidas son :pdf, doc, docx, png, jpg,jpeg. Cuando se detectan archivos con otras extensiones se le informa al alumno y no se acepta
SQ Transferencia realizada cambiar comprob.png

Aprobación del comprobante

Evento Descripción Imagen
Confirmación del comprobante La institución deberá validar y confirmar el comprobante desde las operaciones
Validar comprobantes externos
y
Confirmar cobranza de transferencias
que se encuentran en SQ-Núcleo.

Confirmado el comprobante por el personal administrativo, la venta pasará a estado COBRADA quedando disponible en el Historial del Portal de pagos.
SQ historial pagado.png




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