SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.2.0/operacionesnuc-vtasrep03

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ISOSIU-SQ.png

Listado de cobranzas por ventas

Ubicación en el Menú: Ventas / Reportes

Objetivo

Visualizar el estado de las ventas, obtener datos correspondientes a facturación electrónica e imprimir facturas de las ventas cobradas o devengadas.

Filtros

La operación ofrece una serie de filtros para localizar las ventas que se desean consultar, los mismos son:


SQ 2.1 - Listado de cobranzas por ventas - Inicio y filtro.png


Descripción de los campos

Dato Descripción
Unidad de venta Unidades de ventas con suscripciones ya creadas.
Concepto de venta Conceptos de venta asociados a las unidades de negocio existentes
Estado venta Cobrada, Anulada. Revertida

Buscar cliente por Localizar cliente por Número de documento o por Apellido
Cliente Ingresar por apellido o número de documento
Venta Cobrada
Venta cobrada / anulada /revertida
Tiene Factura AFIP Si
No
Ref. Pilagá Id de operación que otorga SIU-Pilagá cuando se le informa un lote de ventas correspondiente a Recaudaciones ó Devengados .
Fecha desde fecha de venta desde
Fecha hasta fecha de venta hasta
Estado Pilagá Reportadas : Ventas ya informadas a SIU-Pilagá
Liberadas : importes que deja ya disponibles Mercado Pago a la institución
Por Liberar: Ventas que todavía no liberó Mercado pago
Nro Transacción MP número de transacción que identifica una venta en mercado pago (MP). Este dato sólo se utiliza en el filtro

Resultado

SQ lis cobr x ventas version dos dos.png


El botón SQ icono az.png permite ordenar la información.
El botón SQ icono excel.png permite exportar la información a un formato tipo .XLS.


Comprobantes

El botón SQ icono impresion factura b.png que se encuentra a la derecha de cada venta permite visualizar e imprimir los comprobantes (Factura, Tipo factura, Recibo, Nota de crédito). En el caso de que se utilice facturación electrónica el icono sólo se encontrará disponible una vez ejecutado el proceso Generar comprobantes AFIP.


Datos de las cabeceras de los comprobantes

La información correspondiente a la institución se deberá configurar desde las siguientes operaciones:

  • Administrar puntos de cobranza: se definen los datos del punto de cobranza o punto de venta (domicilio, teléfono, nombre ). El punto de cobranza o Punto de venta se asocia a una unidad de ventas para su configuración en la Suscripciones.
NOTA IMPORTANTE: Los campos: Teléfono / Dirección, serán tomados de la operación   Administrar parametrización de comprobantes  , cuando no hayan sido configurados en la operación  Administrar puntos de cobranza: .  


Facturas anuladas

Para las ventas generadas a través del Planillas offline que sean anuladas ( Administrar ventas offline ) ya sean Comprobantes Tipo Factura o Facturas electrónicas, se generarán Notas de crédito como se ve en las imágenes de la sección siguiente.


Ejemplos de comprobantes

Tipo Factura

SQ tipo factura dos uno cero.png


Factura

SQ factura afip dos uno cero.png


Nota de Crédito

SQ nota de credito.png

Recibo

SQ formato recibo sin afip.png

Factura con información personalizada generada por el sistema Pirapire

link a Pirapire


SQ venta con info personalizada pirapire.png