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| | | '''44427''' || Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc_reporte_recaudacion| Listado de Recaudaciones reportadas: Nueva columna]] || Se agrega al listado el dato del Id de transacción de cobranza del medio de pago utilizado. | | | '''44427''' || Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc_reporte_recaudacion| Listado de Recaudaciones reportadas: Nueva columna]] || Se agrega al listado el dato del Id de transacción de cobranza del medio de pago utilizado. |
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| − | |} | + | |43629 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-comptemplates| Administrar templates de comprobantes]] || Se agrega a la primera venta donde se listan los distintos templates el dato : Usa numeración externa |
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| − | == Versión 2.2.2 (28-11-2022) ==
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! style="width:40px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema !! style="width:900px" | Descripción
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| − | | 44746 || Mejora || Planificador de tareas || se optimiza la operación. | |
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| − | == Versión 2.2.1 (20-09-2022) ==
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! style="width:40px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema !! style="width:900px" | Descripción
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| − | | 33205 || Mejora || Botón FILTRAR como principal en pantallas || Se predetermina el botón FILTRAR al seleccionar enter.
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| − | |43891|| Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]] || En caso de conceptos de venta que devengan en las columna 'Ref. Pilagá' se coloca el Id. de operación que devuelve SIU-Pilagá cuando se Informa el devengado pero, cuando se informa el Cobro del devengado con el proceso de Informar recaudaciones se deja el id de operación que genera SIU-Pilagá al recibir dicha recaudación.
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| − | |44048 || Bug ||Envío de Comprobantes por e-mail || Se corrige bug que impedía adjuntar las Facturas o comprobantes tipo facturas al correo electrónico.
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| − | |31354 || Bug || Exportación de documentos a Araí Documentos - detección de errores de conexión || Ante errores en la configuración de conexión con Arai-documentos, sq-núcleo detecta el inconveniente y emite un mensaje de alerta no permitiendo descargar las facturas si se lo hace desde los listados de Cobranzas por ventas ' o por el 'listado de Seguimiento de ventas' . Cuando el problema se detecta a través del proceso de 'Envío de emails' se cancela el Envío y los errores informados se pueden ver a través de la operación 'Monitor de procesos'
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| − | | 44097 <br /> 44102 || Bug || Datos del cliente en los comprobantes || <br />Se cambió la forma de manejar/almacenar en la base de datos los nombres /apellidos y Razón social, ya sea una venta offline , de pirapire o de académico, para lograr que la razón social que viene del sistema Pirapire se imprima bien en la Factura o comprobante tipo factura. En nombre y apellido/Razón social siempre se muestra la 'Razón social' en caso que este campo este completo, si no existe razón social se debe componer con nombre y apellido.
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| − | | 44054 || Mejora ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-admin02| Administrar tipos de notificaciones]] || <br /> Para mantener un único modelo de mensaje, un único Tipo de notificación de ENVIO DE FACTURA, sin importar el origen de la venta, planilla offline , académico o de pirapire, se modificó el tipo de notificación para enviar mensajes por mail como mostramos a continuación con un ejemplo : <br /> <br /> [[Archivo:SQ_nucleo_notif_envio_de_factura.png|centrar|900px]] <br />
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| − | |43445|| Bug ||Notificaciones en ventas a cobrar-devengados y cobro en SQ || Se elimina la notificación de 'Envío de Factura' que se estaba generando al cargarse una venta a cobrar en SQ con concepto de venta que devenga. Las notificaciones de Envío de Factura en éstos casos sólo se deben generar cuando la venta está cobrada y con su factura afip si la instalación así lo requiere.
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| − | | 44103 || Bug || Recurso GET ventas || Se agrega al recurso como filtro el token de la unidad de ventas.
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| − | |43998 || Mejora || código interno del tipo de documento CDI || En la migración se les cambia el id=6 (CDI) de tipos_documentos por id=23 para quedar alineados con G3
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| − | |44216 || Mejora || Descripción tipo de documento 'CI Extranjera' || Para el tipo de documento id=5, Se cambia la descripción 'CIE' por 'CI Extranjera' cuando se imprime en la cabecera de la factura/comprobante de pago.
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| − | == Versión 2.2.0 (11-08-2022) ==
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! style="width:40px" | Ticket !! style="width:80px" | Tipo!! style="width:250px" | Tema !! style="width:900px" | Descripción
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| − | |'''43284''' || Mejora|| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas05| Administrar ventas offline - Datos del cliente]]|| Se agregan los campos tipo de documento y número de documento al listado de ventas desde la operación Administrar ventas offline. <br /><br />
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| − | |'''43552''' || Bug|| Ventas personalizadas de Pirapire|| Se corrige un problema de encoding al grabar la información personalizada de una venta de Pirapiré en la tabla de Núcleo '''ventas_info_personalizada''' <br /><br />
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| − | |'''43086'''|| Mejora || Anonimizador || Al anonimizador de la base de datos de núcleo se le cambia el valor al campo email, el correo electrónico que se le asignó por default es : ('sq_nucleo_anonimizado@siu.edu.ar') <br /><br />
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| − | |'''43216''' || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/tecnico_nucleo_infopilaga| Planificador de tareas]] || En la pantalla principal donde se listan todos los procesos configurados, a cada proceso se le concatenaron los parámetros que se le asignaron en caso de tenerlos <br /> <br />Por ejemplo: <br /> [[Archivo:SQ_nucleo_planif_tareas_lista_version_dos_uno_uno.png|centrar|1000px]] <br />
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| − | |'''43264''' || Nuevo || Cobranza de devengados en SIU-Pilagá || Se agrega la columna fecha_cobro en la tabla devengados_pilaga <br /><br />
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| − | | '''41812''' || Mejora || recurso conceptos-venta || Al recurso conceptos-venta del núcleo se le agregó el filtro por token de unidad de venta y tipo de servicio. De esta forma se [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas01| da de alta el CV en núcleo ]] luego se le asigna el CV a una [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas03| Unidad de negocio]] y a la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas04| Unidad de ventas]] se le relaciona dicha Unidad de negocio: de esta forma al dar de alta al CV de Pirapire ya obtiene los CV de SQ filtrado por la UV y esto permite realizar el mapeo del CV de SQ con el CV de Pirapire.
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| − | | '''43572''' || Bug || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-caracxcpto_vta_cobranza|Caracterización por concepto de venta y cobranza]] ||<br /> Se corrige la operación para que al momento de editar un concepto de ventas no se emita un Notice e impida ver el concepto seleccionado.<br /> [[Archivo:SQ_caract_x_cpto_vta_cobranza_dos_dos_cero.png |centrar|link=]] <br />
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| − | |'''43153'''||bug ||[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-cobranzas01| Administrar puntos de cobranza]] ||<br /> Se corrige el error que causaba el Guardar Modificaciones.<br />
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| − | | '''43526''' || bug|| [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]] || Se solucionan un par de errores que había con los filtros.
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| − | | '''41813'''|| Mejora || Recurso afip/generar_factura || El recurso afip/generar_factura evalúa si el comprobante de venta usa numeración externa antes de generar la factura AFIP.
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| − | | '''43734''' || Mejora || Administrar templates de comprobantes ||Control numeración externa para comprobantes de sistemas externos: <br />Se corrige para que el control de si usa numeración externa al enviar a facturar con AFIP se haga validando el tipo de comprobante COMP_COBRO, se estaba validando incorrectamente contra el tipo COMP_VENTA cuando se consultaba desde pirapire
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| − | |'''43920'''|| Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas02| Cargar ventas offline - Tabla Tipo de documentos de personas]] || se incorporan los tipos de documento 'CDI' :Clave de Identificación (CDI) y CIE :'CI Extranjera' a la tabla de tipos de documentos.
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| − | |'''41815'''||Mejora|| medios de pago disponibles para pirapire || POr default, se dejaron los sgtes medios de pago por condición de venta: <br />
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| − | Contado: Efectivo <br /> Pago diferido: Pago por transferencia, Pago mis cuentas <br /> Cuenta corriente: Mercado Pago, Pay per TIC.<br />
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| − | Para configurarlo para si institución deben indicar en la tabla '''medios_pagos''' en el campo '''reportable_pilaga''':<br />
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| − | compĺetar con valor '0' => no quedará disponible en Pirapire<br />
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| − | compĺetar con valor '1' => sí quedará disponible en Pirapire<br />
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| − | y por último se deben sincronizar las tablas de núcleo y pirapire. <br />
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| − | |'''43496'''|| Mejora || datos para las horas de las fechas de las ventas/cobranzas || Continuando con la lógica aplicada en sq-academico, el horario seteado junto a la fecha de vencimiento (cobranza_vence_en) es 23:59:59. También se corrigieron otras horas donde no se completaba nada y correspondía el horario real(today)
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| − | |'''43446'''||Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]]||Se agregó la columna 'Fecha de cobro' , se eliminó la columna 'Venta', y se corrigió para que en el campo'Ref.Pilagá' se mostrara el Id de operación de pilagá de las Recaudaciones como el de los Devengados.
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| − | | '''43822''' || Mejora || Comentario en archivos || Se corrige comentario en archivos: docker/config.env.dist y templates/instalador.env.dist
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| − | | '''42823''' || Mejora || Tipo de notificaciones: 'Venta: disponible para el pago' || Para el tipo de notificación VENTA se agrega a la descripción los campos '''Importe: %3''' y '''Fecha: %4''' correspondiente a importe_total y realizada_en respectivamente, de la tabla ventas.
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| − | |'''42655'''|| Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep04| Listado de devengados no cobrados]] || <br /> [[Archivo:SQ_lis_devengados_no_cobrados_detalle.png|centrar|1200px]] <br />
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| − | |'''43252''' || Mejora || Integración SQ-Núcleo- Pirapire || se realizaron varios ajustes para permitir la integración
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| − | | '''43949''' || Mejora || Administrar unidades de negocio || se agregan dos controles para evitar dar de baja un concepto de ventas ó una unidad de negocio que estén en uso
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| − | | '''43268''' || Nuevo || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/tecnico_nucleo_piladevrepor| Listado de devengados reportados]]||
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| − | | '''43606''' || Bug || Reportar ventas a Siu-Pilagá || se realizan ajustes para poder reportar a pilagá las ventas de sistemas externos
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| − | | '''41632''' || Bug || Cancelar ventas desde Pirapire ya reportadas a SIU-Pilagá || se corrigió el caso de Cancelar una factura desde Pirapire y que ya había sido enviada a Pilagá. En esos caso se genera una venta con estado revertida y el importe en negativo , cosa que permite informar luego a Pilagá dicha venta y anular lo enviado anteriormente en Pilagá
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| − | | 43611 || Mejora || [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtasrep03| Factura / comprobante tipo factura]] || Se adapta el comprobante de núcleo (Factura/tipo factura) para que muestre los datos personalizados en caso que la venta venga de Pirapire o siga mostrando el comprobante actual en caso que venga de núcleo/académico.<br /> Ejemplos de factura : con información personalizada de Pirapire y una factura de planilla offline de SQ:<br />
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| − | [[Archivo:SQ_venta_con_info_personalizada_pirapire.png |izquierda|550px|]] [[Archivo:SQ_venta_offline.png |derecha|550px|]]
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