SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion de las operaciones/gastos/compras/compromiso y devengado/rectificacion

De SIU
Saltar a: navegación, buscar
Siu-pilaga iso.png

Compromiso y devengado de compras - Rectificacion

Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Compromiso y devengado de compras/Compromiso y devengado de compras - Rectificacion
Permite rectificar un Compromiso definitivo compras, en esta operacion observaremos cuatro solapas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
Empezaremos usando los filtros para encontrar el compromiso y devengado de compras que deseamos rectificar.

PIL CD.jpg


Solapa Documentos: Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta del compromiso y devengado de compras sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del compromiso y devengado de compras.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del compromiso y devengado de compras.


Tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png


PIL CD1.jpg



Solapa Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar la explicación ingresada en la descripcion.

PIL CD2.jpg



Solapa Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón PIL agregar4.png. Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.

PIL CD3.jpg


Solapa Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado, tambien podremos ingresar nuevas partidas en caso de que correspondan en la operacion. Una vez hecho esto presionaremos el botón PIL icono confirmar.png

PIL CD4.jpg



PIL CD5.jpg



PIL fac cdcrr.jpg



Con esto habremos completado la operación. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.
NOTA: Es importante tener en cuenta que la suma total de los valores de la Solapa Documentos deben coincidir con los importes de la Solapa Manejo de Partidas.

A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.


Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png





<Volver
<Volver al circuito