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Compromiso y Devengado - Rectificacion

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Para poder pasar por esta operación, el trámite a Comprometer y Devengar debe haber pasado por la etapa Preventiva.
Debemos pasar por cuatro pestañas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
Comenzaremos filtrando por el trámite a comprometer y devengar que deseamos rectificar, una vez que lo hayamos encontrado lo seleccionaremos presionando el botón PIL icono ingresar.png.

PIL CDG.jpg


Solapa Documentos
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del Compromiso y Devengado del gasto.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del Compromiso y Devengado del gasto.


Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png

PIL CD1G.jpg



Solapa Datos de Gestión: En esta pestaña podemos reemplazar al Proveedor seleccionado en el momento del alta, en el caso de que la rectificacion de esta operacion requiera realizar esa modificacion, presionando el botón PIL agregar4.png. Tambien podremos modificar la descripcion realizada en la etapa anterior.

PIL CD2G.jpg



Solapa Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón PIL agregar4.png. Podremos agregar N cantidad de comprobantes.

En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.

PIL CD3G.jpg



Solapa Manejo de Partidas: Se nos mostrarán las partidas reservadas en la etapa de Preventivo de Compras, podremos seleccionarlas presionando PIL editar.png.

Se nos mostrará la partida original, y debajo de la misma veremos la partida con sus datos completos y con el importe que hayamos comprometido y devengado, tambien podremos agregar nuevas partidas. Para finalizar, presionaremos PIL icono confirmar.png

PIL CD4G.jpg


Habremos finalizado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.

PIL CD5G.jpg



PIL gbcd rec.jpg



NOTA: Es importante tener en cuenta que la suma total de los valores de la Solapa Documentos deben coincidir con los importes de la Solapa Manejo de Partidas.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png




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