SIU-Mapuche/Version3.1.2/Documentacion de las operaciones/servicios/novedades de concepto/importacion

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< Documentación de las operaciones

Importación de Novedades

Legajo

Pantalla Importación Novedades para Tipo de Novedad “Legajo”

Pantalla

Archivo y Tipo de Novedad

Se selecciona un archivo a importar que cumpla con varias pautas, para que éste sea válido.

Formato del archivo para importar novedades
DESDE HASTA LONG. TIPO CAMPO VALIDACIÓN
1 1 9 9 N Código de Novedad Debe ser único
2 10 15 6 N Número de Legajo Debe estar en DH01
3 16 16 1 N Tipo Novedad “P” ó “L” (Período ó Liquidación)
4 17 20 4 N Año Vigencia Novedad Desde 1900 a 2099 ó cero
5 21 22 2 N Mes Vigencia Novedad Desde 1 a 12 ó cero
6 23 28 6 N Número de Liquidación Mayor que cero ó cero
7 29 31 3 N Código de Concepto Debe estar en DH12
8 32 41 10 N Novedad 1
9 42 51 10 N Novedad 2
10 52 52 1 C Condición Novedad “F”, “A” ó “ ” (Forzado, Anulado o en blanco)
11 53 53 1 C Clase de Novedad “S” ó “ ” (Seguro ó en blanco)
12 54 57 4 N Año Finalización Novedad Desde 1900 a 2099 ó cero
13 58 59 2 N Mes Finalización Novedad Desde 1 a 12 ó cero
14 60 63 4 N Año Retroactivo Desde 1900 a 2099 ó cero
15 64 65 2 N Mes Retroactivo Desde 1 a 12 ó cero
16 66 69 4 N Año Comienzo Novedad Desde 1900 a 2099 ó cero
17 70 71 2 N Mes Comienzo Novedad Desde 1 a 12 ó cero
18 72 81 10 C Detalle de Novedad
19 82 82 1 C Anula Novedad Múltiple Permanente "S" o "N" (Si o No)
20 83 83 1 C Tipo Ejercicio Puede ser "A" "R"
21 84 87 4 N Grupo Presupuestario
22 88 90 3 N Unidad Principal
23 91 93 3 N Unidad Sub Principal
31 94 96 3 N Unidad Sub Sub Principal
25 97 98 2 N Fuente: Origen de Fondos
26 99 100 2 N Programa
27 101 102 2 N Sub Programa
28 103 104 2 N Proyecto
29 105 106 2 N Actividad
31 107 108 2 N Obra
31 109 110 2 N Finalidad
32 111 112 2 N Función
33 113 113 1 C Tener en cta Ejercicio Financiero?
34 114 114 1 C Tener en cta Grupo Presupuestario?
35 115 115 1 C Tener en cta Unidad Principal, Sub Principal y Sub Sub Principal?
36 116 116 1 C Tener en cta Fuente de Financiamiento?
37 117 117 1 C Tener en cta Red Programática?
38 118 118 1 C Tener en cta Finalidad y Función?
Validaciones que se realizan sobre estos campos
Código de Novedad: además de ser obligatorio, debe ser numérico y único. Hay ciertos casos (detallado más adelante) que el código de la novedad podría ser cualquiera mientras que se conserve la longitud, esto es en los casos que se encuentre chequeado Nuevos Identificadores.
Número de Legajo: Numérico (6). Debe pertenecer a dh01.
Tipo de Novedad: El tipo de Novedad puede ser “P” (permanente) o “L” (liquidación).
Mes y Año Vigencia Novedad: Deben completarse si el campo 3 es de tipo “P”, de lo contrario completar con “0” (ceros).
Número de Liquidación: Este campo debe completarse si el campo 3 es de tipo “L”, de lo contrario completar con “0” (ceros).
Código de Concepto: además de que pertenezca a dh12. Hay que tener en cuenta la configuración del concepto, si es un concepto de legajo o de cargo. Dependiendo el tipo de novedad a importar debe ser el tipo de concepto asignado. Si el concepto aparece más de una vez para un mismo legajo, debiera estar chequeado en dicho concepto que se acepta novedades múltiples.
Novedad 1, Novedad 2: Numérico de 10, El signo menos (-) y el punto (.) se considera un lugar por estos caracteres. Ej. de novedades válidas: 0000153.10 o -000060.50 o 0000153120 (En la base es representado como un numérico de 15 sin decimales).
Condición Novedad: F (forzado), A (anulado) o Blanco.
Clase de Novedad: S (seguro) o Blanco.
Año y Mes Finalización Novedad: El mes y año de fin de novedad, deben ser mayores o iguales al período de comienzo de la novedad.
Año y Mes Retroactivo: No debe superar el periodo actual. También se controla que si año retro es cero, entonces el mes retro también debe serlo. Y viceversa.
Año y Mes Comienzo Novedad: El mes y año de comienzo de novedad, deben ser menores o igual al mes y año de finalización de la Novedad. Deben completarse si el campo 3 es de tipo “P”, de lo contrario completar con “0” (ceros).
Detalle Novedad: Este campo puede quedar vacío. (Puede verse como 10 espacios en blanco).
Tipo Ejercicio: A o R. Valor por defecto “A”.
Grupo Presupuestario: Numérico (4). Valor por defecto 1.
Unidad Principal, Sub Principal, Sub Sub Principal: Numérico (3). Valor por defecto 0.
Fuente, Programa, Sub Programa , Proyecto, Actividad, Obra, Finalidad, Función: Numérico (2). Valor por defecto 0.
Anula Novedad Múltiple Permanente: Debe ser S o N. Por defecto N.
Tener en cta. Ejercicio Financiero ?: Debe ser S o N. Por defecto N.
Tener en cta. Grupo Presupuestario ?: Debe ser S o N. Por defecto N.
Tener en cta. Unidad Principal, Sub Principal y Sub Sub Principal ?: Debe ser S o N. Por defecto N.
Tener en cta. Fuente de Financiamiento ?: Debe ser S o N. Por defecto N.
Tener en cta. Red Programática ?: Debe ser S o N. Por defecto N.
Tener en cta. Finalidad y Función ? Debe ser S o N. Por defecto N.

Parámetros para la Importación

  • ¿Con Actualización?
Si se chequea esta opción el archivo.txt de importación, viene con una línea extra superior que contiene los símbolos #. Estos símbolos se colocan sobre la clave del registro y sobre los datos a actualizar.

Pantalla 1

En este ejemplo, se está actualizando el Nro. de Legajo y Año Vigencia Novedad de la novedad Nº 237.
  • Nuevos Identificadores
Cuando se tilda esta opción, se permite asignar el siguiente Id Novedad que corresponda, sin tener en cuenta lo que venga en el txt a importar.

Pantalla 2

Cargo

Pantalla Importación Novedades para Tipo de Novedad “Cargo”

Pantalla

Archivo y Tipo de Novedad

Se selecciona un archivo a importar que cumpla con varias pautas, para que éste sea válido.

Formato del archivo para importar novedades
DESDE HASTA LONG. TIPO CAMPO VALIDACIÓN
1 1 9 9 N Código de Novedad Debe ser único
2 10 15 6 N Número de Legajo Debe estar en DH01
3 16 31 9 N Número de Cargo Debe estar en DH03
4 25 25 1 C Tipo Novedad “P” ó “L” (Período ó Liquidación)
5 26 29 4 N Año Vigencia Novedad Desde 1900 a 2099 ó cero
6 31 31 2 N Mes Vigencia Novedad Desde 1 a 12 ó cero
7 32 37 6 N Número de Liquidación Mayor que cero ó cero
8 38 40 3 N Código de Concepto Debe estar en DH12
9 41 50 10 N Novedad 1
10 51 60 10 N Novedad 2
11 61 61 1 C Condición Novedad “F”, “A” ó “ ” (Forzado, Anulado o en blanco)
12 62 65 4 N Año Finalización Novedad Desde 1900 a 2099 ó cero
13 66 67 2 N Mes Finalización Novedad Desde 1 a 12 ó cero
14 68 71 4 N Año Retroactivo Desde 1900 a 2099 ó cero
15 72 73 2 N Mes Retroactivo Desde 1 a 12 ó cero
16 74 77 4 N Año Comienzo Novedad Desde 1900 a 2099 ó cero
17 78 79 2 N Mes Comienzo Novedad Desde 1 a 12 ó cero
18 80 89 10 C Detalle de Novedad
19 90 90 1 C Anula Novedad Múltiple Permanente "S" o "N" (Si o No)
20 91 91 1 C Tipo Ejercicio Puede ser "A" "R"
21 92 95 4 N Grupo Presupuestario
22 96 98 3 N Unidad Principal
23 99 101 3 N Unidad Sub Principal
31 102 104 3 N Unidad Sub Sub Principal
25 105 106 2 N Fuente: Origen de Fondos
26 107 108 2 N Programa
27 109 110 2 N Sub Programa
28 111 112 2 N Proyecto
29 113 114 2 N Actividad
31 115 116 2 N Obra
31 117 118 2 N Finalidad
32 119 120 2 N Función
33 121 121 1 C Tener en cta Ejercicio Financiero?
34 122 122 1 C Tener en cta Grupo Presupuestario?
35 123 123 1 C Tener en cta Unidad Principal, Sub Principal y Sub Sub Principal?
36 131 131 1 C Tener en cta Fuente de Financiamiento?
37 125 125 1 C Tener en cta Red Programática?
38 126 126 1 C Tener en cta Finalidad y Función?
Validaciones que se realizan sobre estos campos
Código de Novedad: además de ser obligatorio, debe ser numérico y único. Hay ciertos casos (detallado más adelante) que el código de la novedad podría ser cualquiera mientras que se conserve la longitud, esto es en los casos que se encuentre chequeado Nuevos Identificadores.
Número de Legajo: Numérico (6). Debe pertenecer a dh01.
Tipo de Novedad: El tipo de Novedad puede ser “P” (permanente) o “L” (liquidación).
Mes y Año Vigencia Novedad: Deben completarse si el campo 3 es de tipo “P”, de lo contrario completar con “0” (ceros).
Número de Liquidación: Este campo debe completarse si el campo 3 es de tipo “L”, de lo contrario completar con “0” (ceros).
Código de Concepto: además de que pertenezca a dh12. Hay que tener en cuenta la configuración del concepto, si es un concepto de legajo o de cargo. Dependiendo el tipo de novedad a importar debe ser el tipo de concepto asignado. Si el concepto aparece más de una vez para un mismo legajo, debiera estar chequeado en dicho concepto que se acepta novedades múltiples.
Novedad 1, Novedad 2: Numérico de 10, El signo menos (-) y el punto (.) se considera un lugar por estos caracteres. Ej. de novedades válidas: 0000153.10 o -000060.50 o 0000153120 (En la base es representado como un numérico de 15 sin decimales).
Condición Novedad: F (forzado), A (anulado) o Blanco.
Clase de Novedad: S (seguro) o Blanco.
Año y Mes Finalización Novedad: El mes y año de fin de novedad, deben ser mayores o iguales al período de comienzo de la novedad.
Año y Mes Retroactivo: No debe superar el periodo actual. También se controla que si año retro es cero, entonces el mes retro también debe serlo. Y viceversa.
Año y Mes Comienzo Novedad: El mes y año de comienzo de novedad, deben ser menores o igual al mes y año de finalización de la Novedad. Deben completarse si el campo 3 es de tipo “P”, de lo contrario completar con “0” (ceros).
Detalle Novedad: Este campo puede quedar vacío. (Puede verse como 10 espacios en blanco).
Tipo Ejercicio: A o R. Valor por defecto “A”.
Grupo Presupuestario: Numérico (4). Valor por defecto 1.
Unidad Principal, Sub Principal, Sub Sub Principal: Numérico (3). Valor por defecto 0.
Fuente, Programa, Sub Programa , Proyecto, Actividad, Obra, Finalidad, Función: Numérico (2). Valor por defecto 0.
Anula Novedad Múltiple Permanente: Debe ser S o N. Por defecto N.
Tener en cta. Ejercicio Financiero ?: Debe ser S o N. Por defecto N.
Tener en cta. Grupo Presupuestario ?: Debe ser S o N. Por defecto N.
Tener en cta. Unidad Principal, Sub Principal y Sub Sub Principal ?: Debe ser S o N. Por defecto N.
Tener en cta. Fuente de Financiamiento ?: Debe ser S o N. Por defecto N.
Tener en cta. Red Programática ?: Debe ser S o N. Por defecto N.
Tener en cta. Finalidad y Función ? Debe ser S o N. Por defecto N.

Parámetros para la Importación

  • ¿Con Actualización?
Si se chequea esta opción el archivo.txt de importación, viene con una línea extra superior que contiene los símbolos #. Estos símbolos se colocan sobre la clave del registro y sobre los datos a actualizar.

Pantalla 1

En este ejemplo, se está actualizando el Nro. de Legajo y Año Vigencia Novedad de la novedad Nº 237.
  • Nuevos Identificadores
Cuando se tilda esta opción, se permite asignar el siguiente Id Novedad que corresponda, sin tener en cuenta lo que venga en el txt a importar.

Pantalla 2

Terceros

Pantalla Importación Novedades para Tipo de Novedad “Terceros”

Pantalla

Archivo y Tipo de Novedad

Se selecciona un archivo a importar que cumpla con varias pautas, para que éste sea válido.

Formato del archivo para importar novedades
DESDE HASTA LONG. TIPO CAMPO VALIDACIÓN
1 1 6 6 N Número de Legajo Debe estar en DH01
2 7 26 20 C Descripción Apellido
3 27 46 20 C Descripción Nombre
4 47 50 4 C Tipo de Documento Debe pertenecer al agente
5 51 59 9 N Número de Documento Debe pertenecer al agente
6 60 69 10 N Cantidad o Importe
7 70 73 4 N Código de Concepto Debe estar en DH12
8 74 84 11 N Número de CUIL Debe pertenecer al agente
9 85 85 1 C Tipo de Novedad S u otro carácter se considera novedad común
Validaciones que se realizan sobre estos campos
Número de Legajo: Numérico (6) y mayor a cero. Debe pertenecer a dh01.
Descripción Apellido y Descripción Nombre: Tipo Carácter (20).
Tipo de Documento: Si la importación es por Documento, el tipo debe ser válido y pertencer a ese agente.
Número de Documento: Si la importación es por Documento, el documento debe ser válido y pertencer a ese agente.
Cantidad o Importe: Cantidad (sin punto decimal) o Importe (con punto decimal) de la novedad.
Código de Concepto: Además de que pertenezca a dh12. Hay que tener en cuenta la configuración del concepto, si es un concepto de legajo o de cargo. Dependiendo el tipo de novedad a importar debe ser el tipo de concepto asignado. Si el concepto aparece más de una vez para un mismo legajo, debiera estar chequeado en dicho concepto que se acepta novedades múltiples.
Número de CUIL: Si la importación es por CUIL, el CUIL debe ser válido y pertencer a ese agente.
Tipo de Novedad: S - Novedad de tipo Seguro, cualquier otro carácter se considera novedad común.

Parámetros para la Importación

  • ¿Con Actualización?
No necesita preparacion porque en éste caso NO tiene #´s.
  • Acumula Novedad
Si esta opción se encuentra seleccionada, si la novedad de Terceros ya existe se acumula el importe.

Pantalla

En este ejemplo, se está sumando el importe de 12000 al acumulado en el campo importe.