SIU-Mapuche/Version3.24.0/Documentacion de las operaciones/comunicacion/afip/sicore

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Generación de Control de Retenciones SICORE

Desde el menú de Mapuche, Comunicación > AFIP > SICORE, ingresando los parámetros para la generación de Sicore, es posible obtener el archivo requerido.

Si "Presentación Anual" está tildado se agrega a la salida mensual una nueva salida con formato anual, de esta manera obtendríamos dos archivos.

ConfigSicore 3 21 00.png
Se genera un archivo de texto o dos si se chequea "Presentación Anual". Estos son datos requeridos en el formato preestablecido por AFIP, con los datos SICORE (Sistema de Control de Retenciones). Se visualizan y se permite descargar los archivos en formato TXT.

Archivo Mensual: Formato del archivo generado

Nro Desde Longitud Tipo Campo Origen
1 1 2 Entero Código de comprobante Si (Conceptos de Descuento - Conceptos de Haberes < 0) => 08 sino 07
2 3 10 Fecha Fecha de emisión del comprobante (DD/MM/AAAA) Fecha emisión liquidación
3 13 16 Texto Número del comprobante 111111111111
4 29 16 Decimal Importe del comprobante 0.00
5 45 4 Entero Código de impuesto 0787
6 49 3 Entero Código de régimen 160
7 52 1 Entero Código de operación 1
8 53 14 Decimal Base de cálculo Valor absoluto(Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber) (*)
9 67 10 Fecha Fecha de emisión de la retención (DD/MM/AAAA) Fecha emisión liquidación
10 77 2 Entero Código de condición 01
11 79 1 Entero Retención practicada a sujetos suspendidos según: 0
12 80 14 Decimal Importe de retención Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber (*)
13 94 6 Decimal Porcentaje de exclusión 0.00
14 100 10 Fecha Fecha publicación o de finalización de la vigencia Fecha emisión liquidación
15 110 2 Entero Tipo de documento del retenido Configuración > Impositivos > Parámetros para Ganancias > TipoDocumento SICORE
16 112 20 Texto Número de documento del retenido CUIL del agente
17 132 14 Entero Número certificado original 0
18 146 30 Texto Denominación del ordenante ' '
19 176 1 Entero Acrecentamiento 0
20 177 11 Texto Cuit del país retenido ' '
21 188 11 Texto Cuit del ordenante ' '

Archivo Anual: Formato del archivo generado

Nro Desde Longitud Tipo Campo Origen
1 1 2 Entero Código de comprobante Si (Conceptos de Descuento - Conceptos de Haberes < 0) => 62 sino 61

siendo 61: Ajuste Anual y 62: Ajuste Anual - Devolución

2 3 10 Fecha Fecha de emisión del comprobante (DD/MM/AAAA) Fecha emisión liquidación
3 13 16 Texto Número del comprobante Mes corriente
4 29 16 Decimal Importe del comprobante 0.00
5 45 4 Entero Código de impuesto 0787
6 49 3 Entero Código de régimen 160
7 52 1 Entero Código de operación 1
8 53 14 Decimal Base de cálculo Valor absoluto(Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber) (*)
9 67 10 Fecha Fecha de emisión de la retención (DD/MM/AAAA) Nuevo campo configurado en pantalla Fecha Emisión de Retención (por defecto oculto, se muestra al chequear "Presentación Anual")
10 77 2 Entero Código de condición 01
11 79 1 Entero Retención practicada a sujetos suspendidos según: 0
12 80 14 Decimal Importe de retención Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber (*)
13 94 6 Decimal Porcentaje de exclusión 0.00
14 100 10 Fecha Fecha publicación o de finalización de la vigencia Ultimo día del mes.
15 110 2 Entero Tipo de documento del retenido Configuración > Impositivos > Parámetros para Ganancias > TipoDocumento SICORE
16 112 20 Texto Número de documento del retenido CUIL del agente
17 132 14 Entero Número certificado original 0
18 146 30 Texto Denominación del ordenante ' '
19 176 1 Entero Acrecentamiento 0
20 177 11 Texto Cuit del país retenido ' '
21 188 11 Texto Cuit del ordenante ' '

(*) Se tendrán en cuenta los Conceptos liquidados y que se encuentren configurados como Otros Conceptos de 4ta Categoría

en Configuración > Impositivos > Parámetros para Ganancias)