SIU-Mapuche/Version3.25.0/Documentacion de las operaciones/comunicacion/afip/sicore

Generación de Control de Retenciones SICORE

Desde el menú de Mapuche, Comunicación > AFIP > SICORE, ingresando los parámetros para la generación de Sicore, es posible obtener el archivo requerido.

Si "Presentación Anual" está tildado se agrega a la salida mensual una nueva salida con formato anual, de esta manera obtendríamos dos archivos.

Se genera un archivo de texto o dos si se chequea "Presentación Anual". Estos son datos requeridos en el formato preestablecido por AFIP, con los datos SICORE (Sistema de Control de Retenciones). Se visualizan y se permite descargar los archivos en formato TXT.

Archivo Mensual: Formato del archivo generado

Nro	Desde	Longitud	Tipo	Campo	Origen
1	1	2	Entero	Código de comprobante	Si (Conceptos de Descuento - Conceptos de Haberes < 0) => 08 sino 07
2	3	10	Fecha	Fecha de emisión del comprobante (DD/MM/AAAA)	Fecha emisión liquidación
3	13	16	Texto	Número del comprobante	111111111111
4	29	16	Decimal	Importe del comprobante	0.00
5	45	4	Entero	Código de impuesto	0787
6	49	3	Entero	Código de régimen	160
7	52	1	Entero	Código de operación	1
8	53	14	Decimal	Base de cálculo	Valor absoluto(Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber) (*)
9	67	10	Fecha	Fecha de emisión de la retención (DD/MM/AAAA)	Fecha emisión liquidación
10	77	2	Entero	Código de condición	01
11	79	1	Entero	Retención practicada a sujetos suspendidos según:	0
12	80	14	Decimal	Importe de retención	Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber (*)
13	94	6	Decimal	Porcentaje de exclusión	0.00
14	100	10	Fecha	Fecha publicación o de finalización de la vigencia	Fecha emisión liquidación
15	110	2	Entero	Tipo de documento del retenido	Configuración > Impositivos > Parámetros para Ganancias > TipoDocumento SICORE
16	112	20	Texto	Número de documento del retenido	CUIL del agente
17	132	14	Entero	Número certificado original	0
18	146	30	Texto	Denominación del ordenante	' '
19	176	1	Entero	Acrecentamiento	0
20	177	11	Texto	Cuit del país retenido	' '
21	188	11	Texto	Cuit del ordenante	' '

Archivo Anual: Formato del archivo generado

Nro	Desde	Longitud	Tipo	Campo	Origen
1	1	2	Entero	Código de comprobante	Si (Conceptos de Descuento - Conceptos de Haberes < 0) => 62 sino 61 siendo 61: Ajuste Anual y 62: Ajuste Anual - Devolución
2	3	10	Fecha	Fecha de emisión del comprobante (DD/MM/AAAA)	Fecha emisión liquidación
3	13	16	Texto	Número del comprobante	Mes corriente
4	29	16	Decimal	Importe del comprobante	0.00
5	45	4	Entero	Código de impuesto	0787
6	49	3	Entero	Código de régimen	160
7	52	1	Entero	Código de operación	1
8	53	14	Decimal	Base de cálculo	Valor absoluto(Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber) (*)
9	67	10	Fecha	Fecha de emisión de la retención (DD/MM/AAAA)	Nuevo campo configurado en pantalla Fecha Emisión de Retención (por defecto oculto, se muestra al chequear "Presentación Anual")
10	77	2	Entero	Código de condición	01
11	79	1	Entero	Retención practicada a sujetos suspendidos según:	0
12	80	14	Decimal	Importe de retención	Conceptos de Descuento - Conceptos de Haber (*)
13	94	6	Decimal	Porcentaje de exclusión	0.00
14	100	10	Fecha	Fecha publicación o de finalización de la vigencia	Ultimo día del mes.
15	110	2	Entero	Tipo de documento del retenido	Configuración > Impositivos > Parámetros para Ganancias > TipoDocumento SICORE
16	112	20	Texto	Número de documento del retenido	CUIL del agente
17	132	14	Entero	Número certificado original	0
18	146	30	Texto	Denominación del ordenante	' '
19	176	1	Entero	Acrecentamiento	0
20	177	11	Texto	Cuit del país retenido	' '
21	188	11	Texto	Cuit del ordenante	' '

(*) Se tendrán en cuenta los Conceptos liquidados y que se encuentren configurados como Otros Conceptos de 4ta Categoría

en Configuración > Impositivos > Parámetros para Ganancias)