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Asignar Comprobantes a Ordenes de Pago
Mediante la utilización de esta funcionalidad es posible buscar liquidaciones procesadas por fuera del circuito de Servicios Públicos (Por ejemplo: Gestión Básica, Cajas Chicas, etc.) para así incorporarlas al universo de la información procesada por este circuito.
Ubicación en el Menú: Gastos/Servicios Públicos/Asignar Comprobantes a Ordenes de Pago
Como primer paso, mediante el módulo de Servicios y con la opción de Carga de Comprobantes se realiza la carga de la documentación soporte de la liquidación que se desea quede incorporada a este circuito.
- Comenzaremos filtrando y seleccionando con
la orden de pago que deseemos asignar.
- Aquí debemos seleccionar los comprobantes previamente cargados que necesitemos asignar, si los comprobantes que seleccionamos tienen un valor menor al de la liquidación, esa diferencia quedará sin imputar pudiendo ser utilizada luego. Una vez hecho esto, presionaremos el botón
para finalizar el proceso.
