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Cobro de Transferencias entre Dependencias
Ubicación en el Menú: Tesorería/Cobros/Transferencia entre Dependencias
En esta operación cobraremos una transferencia entre dependencias que ya haya pasado por la etapa del Devengado.
Comenzaremos la operación filtrando por la transferencia a cobrar, una vez que la encontremos pasaremos a seleccionarla presionando el botón 
Documentos: Aquí debemos completar los datos sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el cobro.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el cobro.
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión: En esta pestaña deberemos escribir el detalle de la operación.
Partidas:Aquí podremos ver las partidas desde donde se transferirá el gasto sólo con carácter informativo.
Medios de Cobro:En esta pestaña deberemos especificar el medio de cobro donde se recibirá la transferencia, podremos imputar N medios de cobro siendo el único requisito que la suma de los montos sea igual a la suma de los montos imputados en la pestaña Partidas. Agregaremos medios de cobro presionando el botón 
. Una vez que hayamos cargado la información, presionaremos 
Habremos completado la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
