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Devengado de compras - Rectificacion

Permite rectificar un devengado de compras
Ubicación en el Menú: Gastos/Compras/Devengado compras/Liquidacion compras - rectificacion

Empezaremos usando los filtros para encontrar el devengado de compras que deseamos rectificar.

PIL D.jpg


Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta de la liquidación de compras sobre los documentos que respaldan a la operación.

  • Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de la liquidacion de compras.
  • Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta de la liquidacion de compras


También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png


PIL D1.jpg



Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar lo ingresado en el alta respecto a la fecha del movimiento, el importe de los comprobantes ingresados y una explicación breve del mismo.

PIL D2.jpg



Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón PIL agregar4.png. Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.

PIL D3.jpg



Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado. Una vez hecho esto presionaremos el botón PIL icono confirmar.png

PIL D4.jpg



Con esto habremos completado la operación. Podremos imprimir una constancia del movimiento realizado.



PIL D5.jpg



PIL D6.jpg






A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

Autorización Nivel 4Autorización Nivel 7TesoreríaPIL obra pub dev7.png









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