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Preventivo, Compromiso y Devengado - Rectificacion
Permite rectificar un gasto en la etapa de Preventivo, compromiso y devengado.
Ubicación en el Menú: Gastos/Gestión Básica/Preventivo, Compromiso y Devengado/Preventivo, Compromiso y Devengado - Rectificacion
Comenzaremos filtrando y seleccionando el Preventivo, Compromiso y Devengado que se desea rectificar
Documentos: Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del Preventivo y compromiso del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del Preventivo y compromiso del gasto.
También tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar lo ingresado en el alta respecto a la fecha del movimiento, y una explicación breve del mismo.
Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón . Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.
Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado. Una vez hecho esto presionaremos el botón
Con estohabremos finalizado la operación. Podremos imprimir un comprobante de los movimientos realizados.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
