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Transferencia de Crédito a una Dependencia - Rectificacion
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Esta funcionalidad permite rectificar una Transferencia de Crédito a una dependencia, este circuito tiene tres pestañas: Documentos, Datos de Gestión y Manejo de Partidas.
Comenzaremos filtrando y seleccionando la Transferencia de Crédito a una dependencia que deseamos rectificar.
Solapa Documentos:
Documentos: Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta de Transferencia de Crédito.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta de Transferencia de Crédito.
Tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Solapa Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar la explicacion ingresada en la descripcion en el momento del alta.
Solapa Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado, tambien podremos ingresar partidas nuevas en caso de que la restificacion de la operacion lo requiera. Una vez hecho esto presionaremos el botón 
La partida se codificará de esta manera, dependiendo los datos ingresados. Finalizaremos la operación presionando el botón 
El sistema nos permitirá imprimir un comprobante del movimiento.
