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Preventivo, Compromiso y Devengado - Rectificacion
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Permite rectificar un gasto en la etapa de Preventivo, compromiso y devengado.Esta operacion tiene cuatro solapas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y Manejo de Partidas.
Comenzaremos filtrando y seleccionando el Preventivo, Compromiso y Devengado que se desea rectificar
Solapa Documentos
Documentos: Aquí visualizaremos los datos ingresados en el alta sobre los documentos que respaldan a la operación.
- Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del Preventivo y compromiso del gasto.
- Contenedor: Contenedor Principal del Documento Principal que respalda el alta del Preventivo y compromiso del gasto.
Tendremos la opción de agregar Documentos Asociados presionando el botón 
Solapa Datos de Gestión: En esta solapa podremos modificar lo ingresado con respecto a la explicación que se realizo en la descripcion en la etapa del alta.
Solapa Comprobantes:Aquí debemos agregar los comprobantes emitidos por el proveedor como respaldo al alta de la liquidación. Agregaremos las filas necesarias presionando el botón . Podremos agregar N cantidad de comprobantes.
En el caso de que esté activada la funcionalidad de Comprobantes de 3ros, esta pestaña lucirá de forma diferente, desde aquí podremos ver un ejemplo de uso.
Solapa Manejo de Partidas: En esta pestaña veremos las Partidas Presupuestarias seleccionadas en el alta, permitiendo modificar el monto asignado. Tambien podremos agregar nuevas partidas en caso de que correspondan. Una vez hecho esto presionaremos el botón
Con estohabremos finalizado la operación. Podremos imprimir un comprobante de los movimientos realizados.
NOTA: Es importante tener en cuenta que la suma total de los valores de la Solapa Documentos deben coincidir con los importes de la Solapa Manejo de Partidas.
A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.
